| ZD60335CE6 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
CASICCI & ANGORI SRL
C.F. / P.IVA: 00086960515 |
787,12 |
|
| ZB00598DB2 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
CASICCI & ANGORI SRL
C.F. / P.IVA: 00086960515 |
1.125,74 |
|
| Z940598D03 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
CASICCI & ANGORI SRL
C.F. / P.IVA: 00086960515 |
1.185,12 |
|
| 18418105B0 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECO Certificazioni S.p.A.
C.F. / P.IVA: 01358950390 |
96,80 |
|
| 1832795646 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
C.F. / P.IVA: 01358950390 |
122,00 |
|
| 18419644C6 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
C.F. / P.IVA: 01358950390 |
122,00 |
|
| 1833155F58 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECO Certificazioni S.p.A.
C.F. / P.IVA: 01358950390 |
121,00 |
|
| 1833255F58 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECO Certificazioni S.p.A.
C.F. / P.IVA: 01358950390 |
121,00 |
|
| 1832729FCC |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECO Certificazioni S.p.A.
C.F. / P.IVA: 01358950390 |
96,80 |
|
| 1832958CC7 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECO Certificazioni S.p.A.
C.F. / P.IVA: 01358950390 |
96,80 |
|
| 194136781C |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
C.F. / P.IVA: 01358950390 |
122,00 |
|
| 1842134111 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECO Certificazioni S.p.A.
C.F. / P.IVA: 01358950390 |
121,00 |
|
| Z8E048E647 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
97,60 |
|
| Z480484443 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
96,80 |
|
| Z64048A021 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
96,80 |
|
| ZA5048E88E |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
96,80 |
|
| Z47048E5C5 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
97,60 |
|
| Z2E047E408 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
115,90 |
|
| Z32047F5C7 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
96,80 |
|
| ZEB048E2E9 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
97,60 |
|
| Z5F0485153 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
96,80 |
|
| Z7B047E81E |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
97,60 |
|
| Z32047F5C7 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
96,80 |
|
| Z7B047E81E |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
97,60 |
|
| Z5504848BF |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
105,88 |
|
| ZD90482F89 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
96,80 |
|
| ZD90482F89 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
96,80 |
|
| Z9A048A4E1 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
96,80 |
|
| ZA5048E88E |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
96,80 |
|
| Z4B047E6F2 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
97,60 |
|
| ZEB048E2E9 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
97,60 |
|
| ZEA048E0AE |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
96,80 |
|
| Z230482E86 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
97,60 |
|
| ZBA048E36E |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
96,80 |
|
| Z9604809DE |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
124,03 |
|
| Z4B047E6F2 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
97,60 |
|
| Z40047E4F6 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
97,60 |
|
| ZE2048DF81 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
96,80 |
|
| ZBA048E36E |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
96,80 |
|
| Z260483050 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
97,60 |
|
| Z32048E212 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
96,80 |
|
| Z5A0480A5D |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
124,03 |
|
| Z260483050 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
97,60 |
|
| Z97047E5DC |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
96,80 |
|
| Z56048E3EE |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
96,80 |
|
| Z2C04DC679 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
KONE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 05069070158 |
939,00 |
|
| 1590153BC1 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
KONE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 05069070158 |
182,23 |
|
| Z0C07D8146 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
KONE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 05069070158 |
1.303,18 |
|
| ZEF051DE35 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
KONE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 05069070158 |
1.172,50 |
|
| Z940335BC7 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
OTIS SERVIZI SRL
C.F. / P.IVA: 01729590032 |
1.334,24 |
|
| Z6B0785AA8 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
OTIS SERVIZI SRL
C.F. / P.IVA: 01729590032 |
1.955,27 |
|
| Z4404AA509 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
OTIS SERVIZI SRL
C.F. / P.IVA: 01729590032 |
363,00 |
|
| Z7604DEDOC |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
OTIS SERVIZI SRL
C.F. / P.IVA: 01729590032 |
2.655,13 |
|
| Z0404DECB7 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
OTIS SERVIZI SRL
C.F. / P.IVA: 01729590032 |
1.189,04 |
|
| Z3B04DEDD0 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
OTIS SERVIZI SRL
C.F. / P.IVA: 01729590032 |
2.640,54 |
|
| Z320335DCC |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
OTIS SERVIZI SRL
C.F. / P.IVA: 01729590032 |
986,78 |
|
| Z8704D9E4A |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
374,90 |
|
| ZC504D88C3 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
899,80 |
|
| Z1C0504072 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
974,88 |
|
| Z8704D9C54 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
899,94 |
|
| ZB40335D8A |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
899,94 |
|
| Z31051DFF1 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
296,20 |
|
| Z8C0504138 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
899,94 |
|
| ZDC04D92E2 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
674,88 |
|
| Z7207D8928 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
899,94 |
|
| Z5203356BC |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
1.845,20 |
|
| ZF70335520 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
1.268,62 |
|
| Z1904D953B |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
281,10 |
|
| 138186825F |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
788,14 |
|
| Z1604D8A9E |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
1.249,30 |
|
| 1339595CC0 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
1.022,94 |
|
| Z0804D9B6F |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
749,96 |
|
| ZB70599D4F |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
749,96 |
|
| Z31051DFF1 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
382,46 |
|
| Z7704D9AF5 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
374,90 |
|
| Z5203356BC |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
1.995,20 |
|
| ZC4305F99E |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSSI ALBERTO & C. S.N.C.
C.F. / P.IVA: 01546500545 |
750,10 |
|
| Z47066BC9A |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSSI ALBERTO & C. S.N.C.
C.F. / P.IVA: 01546500545 |
871,20 |
|
| ZEC04DC547 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSSI ALBERTO & C. S.N.C.
C.F. / P.IVA: 01546500545 |
1.113,10 |
|
| ZOE04DC509 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
ROSSI ALBERTO & C. S.N.C.
C.F. / P.IVA: 01546500545 |
363,00 |
|
| Z540335C2D |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
SAMER SRL
C.F. / P.IVA: 01550220543 |
1.089,00 |
|
| Z5D066C092 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
SAMER SRL
C.F. / P.IVA: 01550220543 |
387,20 |
|
| Z5B0794594 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
SAMER SRL
C.F. / P.IVA: 01550220543 |
387,20 |
|
| Z3204DE96D |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
SAMER SRL
C.F. / P.IVA: 01550220543 |
943,80 |
|
| ZB5079464E |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
SAMER SRL
C.F. / P.IVA: 01550220543 |
1.887,60 |
|
| ZF50335C6E |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
SAMER SRL
C.F. / P.IVA: 01550220543 |
1.016,40 |
|
| ZD204DE86E |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
SAMER SRL
C.F. / P.IVA: 01550220543 |
1.277,76 |
|
| ZB707D872A |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
SAMER SRL
C.F. / P.IVA: 01550220543 |
1.386,66 |
|
| ZC90335A60 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
SAMERLIFT SERVIZI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01911630547 |
508,20 |
|
| ZF50AC276F |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
SAMERLIFT SERVIZI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01911630547 |
684,04 |
|
| Z2004DF057 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
SAMERLIFT SERVIZI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01911630547 |
217,80 |
|
| ZDE0335831 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
SAMERLIFT SRL
C.F. / P.IVA: 00308090547 |
508,05 |
|
| Z580335955 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
SAMERLIFT SRL
C.F. / P.IVA: 00308090547 |
684,04 |
|
| ZAD04DF01B |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
SAMERLIFT SRL
C.F. / P.IVA: 00308090547 |
187,45 |
|
| ZCD0785C8F |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
SCHINDLER S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00842990152 |
1.167,24 |
|
| ZCD0785C8F |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
SCHINDLER S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00842990152 |
1.167,24 |
|
| ZE004DC5F7 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
SCHINDLER S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00842990152 |
1.577,50 |
|
| Z470D837EA |
GESTIONE AUDITORIUM SANTA CECILIA - PROROGA DEL CONTRATTO SINO AL 31.07.2013. |
AUDIOSERVIZI S.A.S.
C.F. / P.IVA: 02535080549 |
4.936,80 |
|
|
CREATIVITÀ GIOVANILE - PROGETTO TRACCIATI/COLLAGENE. RETTIFICA ATTO D.D. 28 DEL 16.01.2013. |
Galmacci Marco
C.F. / P.IVA: 00245099232 |
3.000,00 |
|
|
CREATIVITÀ GIOVANILE - PROGETTO TRACCIATI/COLLAGENE. RETTIFICA ATTO D.D. 28 DEL 16.01.2013. |
Pezzella Rocco
C.F. / P.IVA: PZZRCC75E15A475T |
3.000,00 |
|
|
CREATIVITÀ GIOVANILE - PROGETTO TRACCIATI/COLLAGENE. COLLABORAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE PERUGIACOMITATO TERRITORIALE DI PERUGIA
C.F. / P.IVA: |
1.694,00 |
|
|
CREATIVITÀ GIOVANILE - PROGETTO TRACCIATI/COLLAGENE. COLLABORAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
Benedetti David
C.F. / P.IVA: |
1.200,00 |
|
|
CREATIVITÀ GIOVANILE - PROGETTO TRACCIATI/COLLAGENE. COLLABORAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
Bonservizi Paolo
C.F. / P.IVA: BNSPLA69S24F839J |
1.500,00 |
|
|
RETRO FILM FESTIVAL 2013. APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA. |
Associazione Argo
C.F. / P.IVA: 94128910547 |
4.000,00 |
|
| 27313258AF |
CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ALTRO REP. 46563/665. APPROVAZIONE VARIANTE. |
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESEACAP/CARP
C.F. / P.IVA: |
79.750,00 |
|
|
CIMITERO DI CITTA' - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E-LETTRICI E SPECIALI DEL FORNO CREMATORIO - INTEGRAZIONE COT-TIMO FIDUCIARIO AFFIDATO CON D.D. N. 136/2012. |
MAURO MEZZASOMA IMPIANTI ELETTRICI
C.F. / P.IVA: MZZMRA46B16C990U |
1.070,85 |
|
|
CIMITERO DI PONTE DELLA PIETRA: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA ALLA DOTT.SSA STEFANIA CURTI. |
curti stefania
C.F. / P.IVA: CRTSFN64C67H501R |
987,36 |
|
| 5696665CA9 |
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014: AFFIDAMENTO DIRETTO. |
ABN NETWORK SOCIALE CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
C.F. / P.IVA: 02215840543 |
140.000,00 |
|
| Z1409EC5D2 |
L'ARTE E' UN ROMANZO: COSTI AGGIUNTIVI PER TRASPORTO E IMBALLAGGI OPERE E PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PALAZZO PENNA - AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA. |
C.I.C.L.A.T. SOC.COOP.
C.F. / P.IVA: 00424610582 |
726,00 |
|
| Z6809E4A5F |
L'ARTE E' UN ROMANZO: COSTI AGGIUNTIVI PER TRASPORTO E IMBALLAGGI OPERE E PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PALAZZO PENNA - AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA. |
SPEDART SRL
C.F. / P.IVA: 06764700586 |
9.493,66 |
|
| ZF7099C4BE |
CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI APRILE 2013 E PRESENTAZIONE VARIA. AFFIDAMENTO SERVIZI. |
CAFFE' DEL TEATRO MORLACCHI DIGIACCHETTA VALTER
C.F. / P.IVA: GCCVTR60D08G478A |
350,00 |
|
| Z4E099C837 |
CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI APRILE 2013 E PRESENTAZIONE VARIA. AFFIDAMENTO SERVIZI. |
CINEGATTI S.A.S. DI GATTI M & M
C.F. / P.IVA: 02613580543 |
300,00 |
|
| Z6309B1946 |
CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI APRILE 2013 E PRESENTAZIONE VARIA. AFFIDAMENTO SERVIZI. |
HOTEL BRUFANI
C.F. / P.IVA: |
495,00 |
|
| ZC9099C903 |
CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI APRILE 2013 E PRESENTAZIONE VARIA. AFFIDAMENTO SERVIZI. |
PAOLINI PAOLETTI SRL
C.F. / P.IVA: 02992860540 |
605,00 |
|
| ZBB099C442 |
CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI APRILE 2013 E PRESENTAZIONE VARIA. AFFIDAMENTO SERVIZI. |
Ristorante Fontanella di Porta Sole
C.F. / P.IVA: |
150,00 |
|
| Z0C099C522 |
CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI APRILE 2013 E PRESENTAZIONE VARIA. AFFIDAMENTO SERVIZI. |
RISTORANTE LA ROSETTA S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00160680542 |
95,00 |
|
| Z6309B1946 |
CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI APRILE 2013 E PRESENTAZIONE VARIA. AFFIDAMENTO SERVIZI. |
RISTORANTE LA ROSETTA S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00160680542 |
72,00 |
|
| ZF309A2F84 |
CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI APRILE 2013 E PRESENTAZIONE VARIA. AFFIDAMENTO SERVIZI. |
VECCHIA STAZIONE VIAGGI DI CROSSTRAVEL SRL
C.F. / P.IVA: |
447,74 |
|
|
COMPLESSO MONUMENTALE DI S.FRANCESCO AL PRATO. INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO PER LA REALIZZAZIONE DI AUDITORIUM E CENTRO CONGRESSI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. |
CARMELI LUCA
C.F. / P.IVA: CRMLCU64H07G478O |
2.315,70 |
|
| 0000000000 |
COMUNITA' RESIDENZIALI E SEMIRE-SIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI - IMPEGNO DI SPESA 2013. |
Asad Associazione servizi Assistenza Domiciliare Soc. Coop Sociale
C.F. / P.IVA: 00218180545 |
32.074,06 |
|
| 0000000000 |
COMUNITA' RESIDENZIALI E SEMIRE-SIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI - IMPEGNO DI SPESA 2013. |
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1
C.F. / P.IVA: 03301860544 |
38.478,00 |
|
| 0000000000 |
COMUNITA' RESIDENZIALI E SEMIRE-SIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI - IMPEGNO DI SPESA 2013. |
Comunità Capodarco dell'Umbria
C.F. / P.IVA: 95002380541 |
2.583,50 |
|
| 0000000000 |
COMUNITA' RESIDENZIALI E SEMIRE-SIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI - IMPEGNO DI SPESA 2013. |
Comunità di Capodarco di Perugia
C.F. / P.IVA: 02462710548 |
8.882,00 |
|
| 0000000000 |
COMUNITA' RESIDENZIALI E SEMIRE-SIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI - IMPEGNO DI SPESA 2013. |
COOPERATIVA NUOVA DIMENSIONE A.R.L.COOP.SOCIALE
C.F. / P.IVA: 00650530546 |
17.982,44 |
|
| Z690A47FFB |
EVENTI A PALAZZO DELLA PENNA E LE LUCI DELLA CITTA' VECCHIA: DISTRIBUZIONE VOLANTINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. |
SODI GIUSEPPE
C.F. / P.IVA: SDOGPP75A29G478H |
2.473,15 |
|
| ZDB09E2C94 |
PUC 2.MUSEO CIVICO PALAZZO DELLA PENNA. INTERVENTO DI POTENZIAMENTO SALE ESPOSITIVE.FORNITURA E POSA IN OPERA PARQUET. AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO. |
BIAGIOLI srl
C.F. / P.IVA: |
28.035,00 |
|
| 3417335AOB |
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI E TUTELARE ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA 2013. |
AURIGA SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA SOCIALE
C.F. / P.IVA: 02039960543 |
175.000,00 |
|
| Z030A10B8F |
MANUTENZIONI ORDINARIE U.O.BENI CULTURALI - ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA. |
Bardani srl
C.F. / P.IVA: |
1.355,20 |
|
| Z800A10BEA |
MANUTENZIONI ORDINARIE U.O.BENI CULTURALI - ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA. |
FP Service srl
C.F. / P.IVA: 03270160546 |
2.758,80 |
|
|
NUOVO COLLEGAMENTO VIA ADRIATICA CON SVINCOLO E/45 IN LOCALITÀ PONTE SAN GIOVANNI -AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE FOGNARIE E ATTIVITA' VARIE COMPARTO ACFI 10/A - CIG N. 5065488CEC. |
TECNSRTADE S.r.l.
C.F. / P.IVA: 01170840548 |
53.853,28 |
|
| Z1F0A13A53 |
"FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL GIORNALISMO" 2013 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON "IL FILO D'ARIANNA" SRL. |
IL FILO D'ARIANNA SRL
C.F. / P.IVA: |
26.050,00 |
|
|
LAVORI DI RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO E DELLE VARIE APPARECCHIATURE PRESSO L'ARCHIVIO DI VIA XIV SETTEMBRE. AFFIDAMENTO LAVORI. |
RM Antincendi S.r.l
C.F. / P.IVA: |
5.038,00 |
|
|
ASSEGNAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI CIG.Z7C099DA7F. |
CTS ELECTRONICS SNCCONTROL TRAFFIC SYSTEMS
C.F. / P.IVA: 02234270540 |
14.520,00 |
|
| ZAE0A76A16 |
"LA CITTÀ CHE NOI VOGLIAMO" PROGETTO SPERIMENTALE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ - TERZO INCONTRO. |
ALBERGO FORTUNA SRL
C.F. / P.IVA: |
199,20 |
|
| Z940AA93CF |
UTILIZZO DELL'ENERGIA SOLARE IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE POR FESR 2007-2013: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COD. CIG: Z940AA93CF. |
PROGTER S.N.C. ING. SCIAMANNA - TARDUCCI
C.F. / P.IVA: 02470290541 |
3.025,00 |
|
| ZEC09B3465 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE DI SIMULAZIONE DEL TRAFFICO SISTEMA SITU - ANNO 2013 (CIG ZEC09B3465). |
INRO CONSULTANTS INC.
C.F. / P.IVA: |
2.200,80 |
|
|
CIRCOLO DEI LETTORI. LECTIO MAGISTRALIS ALICIA GIMENEZ BARTLETT. IMPEGNO DI SPESA |
Alicia Gimenez-Bartlett
C.F. / P.IVA: 00040903360 |
6.500,00 |
|
| ZE90D04AD8 |
INCARICHI PROFESSIONALI PER AGI-BILITÀ - RETTIFICA DD 171 DEL 28/11/12. |
FLU.PROJECT STUDIO ASSOCIATO
C.F. / P.IVA: 02431420542 |
9.602,56 |
|
|
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO DI SAN SISTO VIA DELLE MUSE, PERUGIA. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI ALLA DITTA "IBAM DI BORRINI R. " E IMPEGNO DI SPESA. |
IBAM DI BORRINI ROBERTO
C.F. / P.IVA: |
1.602,37 |
|
| Z4909E4AD7 |
L'ARTE E' UN ROMANZO: SPAZIO PUBBLICITARIO SUL QUOTIDIANO IL TEMPO E RIMBORSO SPESE AD UN GALLERISTA - IMPEGNO DI SPESA. |
A.MANZONI & C. SPA
C.F. / P.IVA: |
1.210,00 |
|
| Z3D071C499 |
LR 13/08 PROGETTO PERUGIA SI CURA - INTERVENTO IL CENTRO SI CURA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AZIONE 2. |
BORGORETE SOC.COOP.SOCIALE
C.F. / P.IVA: 00589560549 |
20.000,00 |
|
|
LIQUIDAZIONE FATTURE |
CALZETTI E MARIUCCI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00584800544 |
607,00 |
|
|
LIQUIDAZIONE FATTURE |
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00431920487 |
3.139,00 |
|
| 0000000000 |
ASSEGNI DI CURA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2013. |
"Nominativo beneficiari omesso ai sensi dellìart. 26 c. 4 del D.Lgs 33/2013
C.F. / P.IVA: |
6.693,28 |
|
| Z4D0A308C2 |
AFFIDAMENTO FORNITURE DI CON-GLOMERATO BITUMINOSO "A CALDO" PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI. |
PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542 |
15.000,00 |
|
| 4630370E30 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6B DEL 02.04.2013 PER 35.098.20. |
CONSORZIO ABN BORSE LAVORO
C.F. / P.IVA: 02215840543 |
35.098,20 |
|
| XF9088D6A1 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DA ESEGUIRE SULLE SEDI DEL COMUNE DI PERUGIA ADIBITE AD UFFICI, APPROVATI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 49 DEL 21.03.2013. CUP C92G13000030004 CIG XF9088D6A1. |
SILA DI SIERINI ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
C.F. / P.IVA: SRNNRC68L21G478M |
14.395,71 |
|
| Z730C29B33 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI D.P.I. NECESSARI PER I LAVORI DI BITUMATURA "A CALDO" SULLE STRADE COMUNALI. |
PISELLI CAVE SRL
C.F. / P.IVA: 00163110547 |
22,46 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI D.P.I. NECESSARI PER I LAVORI DI BITUMATURA "A CALDO" SULLE STRADE COMUNALI. |
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.
C.F. / P.IVA: 01748360540 |
1.168,86 |
|
| ZCF0CFCA42 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI D.P.I. NECESSARI PER I LAVORI DI BITUMATURA "A CALDO" SULLE STRADE COMUNALI. |
TOFANELLI SNC FERRAMENTA
C.F. / P.IVA: 01629650548 |
40,11 |
|
| ZCE09D139A |
PUC2. INTERVENTO DI RECUPERO IMMOBILE DI VIA DEL CORTONE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO TEATRALE. AFFIDAMENTO INCARICO IN COTTIMO FIDUCIARIO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO METALLICO SU PORTONE LIGNEO. CIG ZCE09D139A. |
Ikuvium R.C. srl
C.F. / P.IVA: 01798770549 |
242,00 |
|
| Z8D077D79D |
INTERVENTO DI LAVAGGIO DELLE PARETI DELLE GALLERIE KENNEDY E ORSINI. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
GESENU S.P.A.
C.F. / P.IVA: 01162430548 |
12.600,00 |
|
|
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI FUNZIONALI AI CONTROLLI SULL'ATTIVITA' DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL COMUNE DI PERUGIA. |
Nicodemo Gentile
C.F. / P.IVA: GNTNDM69H24C725E |
12.584,00 |
|
| Z340A16A25 |
PUC 2 - COMPLETAMENTO DELLA PEDONALIZZAZIONE DI VIALE INDIPENDENZA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI - PREDISPOSIZIONE SERVIZIO WI-FI AFFIDAMENTO IN COTTIMO FIDUCIA-RIO. CIG Z340A16A25 - CUP C91B11000030005. |
R.T.I. Tiscali Italia spa e Umbra Control S.r.l.
C.F. / P.IVA: |
2.178,00 |
|
| Z5B0A88890 |
CANILE COMUNALE DI COLLESTRADA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE RICOVERO ANIMALI. (CUP: C96H08000200004). |
Agenzia Forestale Regionale
C.F. / P.IVA: 94143220542 |
2.463,65 |
|
| ZB709F88BF |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI ILSOLE24H ANNO 2013. |
IL SOLE 24 ORE
C.F. / P.IVA: 00777910159 |
907,50 |
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EX FATEBENEFRATELLI: CONTRATTO DI QUARTIERE DA PORTA PESA A PORTA EBURNEA. COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG Z66060B4E0 CODICE CUP C93E09000070001). |
EDILPAVI srl
C.F. / P.IVA: 03079260547 |
21.600,41 |
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| ZA009D82BE |
AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EX CENTRO COMMERCIALE DI MONTEGRILLO DITTA ALUNNI CARDINALI VALTER. |
ALUNNI CARDINALI VALTER
C.F. / P.IVA: LNNVTR61E29G478W |
8.447,00 |
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PROGETTO JEWEL MODEL SOUTH EAST EUROPE - GESTIONE ATTIVITÀ TRANSNAZIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURA. (CIG N. ZBC077E92F). |
Fizzarotti Armando
C.F. / P.IVA: FZZRND66D19/921A |
5.999,99 |
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| 3999130A77 |
PROGETTO CONCERTO: LIQUIDA-ZIONE FATTURE DITTA PROJECT AUTOMATION PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA VARCHI ZTL MEZZI INGOMBRANTI E ATTIVITA' ACCES-SORIE (CIG 3999130A77). |
PROJECT AUTOMATION SPA
C.F. / P.IVA: 03483920173 |
394.339,64 |
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| Z880A3275E |
EVENTO 1-2 GIUGNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI. |
FP SERVICE srl
C.F. / P.IVA: |
3.993,00 |
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| Z9B09FB13E |
EVENTO 1-2 GIUGNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI. |
TOTEM srl
C.F. / P.IVA: |
1.143,45 |
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COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIE CORTE DI APPELLO "IMPRESA EDILE ARTIGIANA REGNI & CAPONI S.N.C.", TAR UMBRIA "MARRONI F.", TAR-CONSIGLIO DI STATO "F.LLI MARCUCCI S.R.L.", CASSAZIONE "AGENZIA DELLE ENTRATE"). PROVVEDIMENTI. |
CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V |
3.360,89 |
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INSERMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE E RESIDENZIALI PRIVATE IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI. |
VEDI ALLEGATO
C.F. / P.IVA: |
26.710,62 |
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INSERMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE E RESIDENZIALI PRIVATE IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI. |
VEDI ALLEGATO
C.F. / P.IVA: |
46.994,16 |
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SERVIZI DI INTEGRAZIONE AL SOFTWARE ANADOC IN DOTAZIONE ALLA U.O. SERVIZI URP, DEMOGRAFICI E STATISTICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB709EA060. |
MIRA S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00413620543 |
7.381,00 |
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| Z800A05978 |
L'ARTE E' UN ROMANZO: SPAZIO PUBBLICITARIO SUL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA. |
A. MANZONI & C SPA
C.F. / P.IVA: |
2.420,00 |
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SERVIZIO DI TRASFERIMENTO, RIORDI-NO ED EVENTUALE RESTAURO DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE COSTI-TUENTE IL COMPLESSO ARCHIVISTI-CO DEL COMUNE DI PERUGIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO FACCHINAG-GIO. |
ABN NETWORK SOCIALE CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
C.F. / P.IVA: 02215840543 |
6.051,31 |
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| Z270A68973 |
PUC 2 - COMPLETAMENTO DELLA PEDONALIZZAZIONE DI VIALE INDIPENDENZA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI - REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO ED ADEMPIMENTI CONNESSI. CIG Z270A68973 - CUP C91B10000310006. |
Dueppi s.n.c.
C.F. / P.IVA: |
10.892,30 |
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| ZF70942665 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO DI VIA ADRIATICA CON VIA VOLUMNIA E VIA DEI LOGGI IN LOC. PONTE S. GIOVANNI - PG. CIG 5032930937 - LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICA-ZIONE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA. |
PUBLIKOMPASS S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00847070158 |
564,47 |
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| Z950942579 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO DI VIA ADRIATICA CON VIA VOLUMNIA E VIA DEI LOGGI IN LOC. PONTE S. GIOVANNI - PG. CIG 5032930937 - LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICA-ZIONE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA. |
SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00326930377 |
562,65 |
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IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' PROCURATORIA DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE NELLA VERTENZA PENALE RGNR N. 12/005101. |
GHIRGA AVV.LUCIANO
C.F. / P.IVA: GHRLCN45C25G478E |
4.722,28 |
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| 0000000000 |
QUOTE CONDOMINIALI LOCALI DESTINATI A FINALITA' ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
vari
C.F. / P.IVA: |
1.500,00 |
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LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN LOCALITA' PONTE SAN GIOVANNI - VIA DEI TRASPORTI. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG ZF109EB6DF (CUP C96G12000170004). |
ASDA Service di Battistoni Stefano
C.F. / P.IVA: BTTSFN73C13G478V |
34.595,28 |
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| Z6009FD744 |
ASSOCIAZIONE "VIVI IL BORGO": APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO COMUNALE SANT'ANGELO (CIG Z6009FD744). |
Associazione Vivi il Borgo
C.F. / P.IVA: 94124660542 |
4.840,00 |
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IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER ATTIVITA' LEGALE ESPLETATA IN FAVORE DEL COMUNE DI PERUGIA NELLA VERTENZA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RG 7999/2004. |
MARIANI MARINI ALARICO
C.F. / P.IVA: MRNLRC31S26A475M |
12.033,45 |
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LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SCALA DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO DI S.ANTONIO E VIA DEL MELO. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z0B09F4E9F. |
COMEBI COSTRUZIONI MECCANICHE
C.F. / P.IVA: 03087620542 |
10.667,36 |
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| ZC80A036F3 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO PER L'EVENTO DEL 5 LUGLIO 2013 TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO. |
SPS SOUND PRESSURE SERVICE - SPS AUDIO SRL
C.F. / P.IVA: |
423,50 |
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| ZDC0A188B8 |
POR FERS 2007-2013. COMPLETAMENTO ATTRATTORI FINALIZZATO AL PERFEZIONAMENTO DELLE RETI E DEI SISTEMI REGIONALI CULTURALI .INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SALA DEI NOTARI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. |
DRISALDI ASSOCIATI
C.F. / P.IVA: 03134180540 |
15.834,62 |
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INCARICO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UNA SALMA DALL'OBITORIO DELL'OSPEDALE S. MARIA DELLA MISERICORDIA DI PERUGIA AL CIMITERO CIVICO CIG: Z360A5FD5D. |
ONORANZE FUNEBRI SAN SISTO CANDELORO
C.F. / P.IVA: |
500,00 |
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| ZF00A08271 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI VARI PER LE CELBRAZIONI DEL 2 GIUGNO E DEL XX GIUGNO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO. |
NUOVALINOTYPIA 2000
C.F. / P.IVA: 02333830541 |
2.347,40 |
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| Z200525DAA |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRE-SIDI ANTINCENDIO DEI FABBRICATI DESTINATI AD UFFICI COMUNALI, SCOLASTICI E GIUDIZIARI. |
RM ANTINCENDI
C.F. / P.IVA: |
10.890,00 |
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| ZC209F85D4 |
ACQUISTO DIVISE AUTISTI ED USCIERI - AFFIDAMENTO DIRETTO. |
BRUMAR SRL
C.F. / P.IVA: 03596871008 |
9.484,58 |
|
| Z260AC0922 |
VIA ARNO - LOC. PONTE VALLECEPPI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DELLA SCARPATA. |
BIES SRL
C.F. / P.IVA: 00302420542 |
15.693,70 |
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| ZE30AC5787 |
CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI MAGGIO E GIUGNO 2013 E PRESENTAZIONI VARIE. AFFIDAMENTO SERVIZI. |
RISTORANTE LA ROSETTA S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00160680542 |
156,00 |
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| Z260AC588D |
CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI MAGGIO E GIUGNO 2013 E PRESENTAZIONI VARIE. AFFIDAMENTO SERVIZI. |
SISTEMA MUSEO SOC.COOP. A R.L.
C.F. / P.IVA: 01825380544 |
1.210,00 |
|
| ZDA0AC580B |
CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI MAGGIO E GIUGNO 2013 E PRESENTAZIONI VARIE. AFFIDAMENTO SERVIZI. |
SISTEMA MUSEO SOC.COOP. A R.L.
C.F. / P.IVA: 01825380544 |
550,00 |
|
| 5063706E5E |
NODO DI SCAMBIO DI S. MARCO - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 122 COMMA 7 D.LGS. 163/2006 - APPROVAZIONE VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE. |
CALZONI SPA
C.F. / P.IVA: |
651.392,72 |
|
| Z900A11426 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADALE E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
2.401,25 |
|
| ZD80A71B34 |
AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI PER RICARICHI STRADALI DITTA PERUGIA CONGLOMERATI S.R.L. |
PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542 |
2.000,00 |
|
| Z300ACAE96 |
TRASFERTA ASSESSORE GIOVANNII TARANTINI A PLOVDIV BULGARIA..ESECUZIONE ATTO G.C. N. 160/2013. |
GRIFOVIAGGI SRL
C.F. / P.IVA: 00501540546 |
258,62 |
|
| Z1409FD569 |
VIA CACCIATORI DELLE ALPI- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPAVIMENTAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO LAVORI OPERE INFRASTRUTTURALI |
COSMOS CONSALVI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02821420540 |
33.432,40 |
|
| Z7A09B350B |
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO KENNEDY - PASCOLI IN VIA COTANI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "CDF EDILIZIA SRL". |
CDF EDILIZIA SRL
C.F. / P.IVA: |
47.633,97 |
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| Z220A14104 |
DANNI AD IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON RESPONSABILITA' DI TERZI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z220A14104. |
COSMOS CONSALVI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02821420540 |
1.843,66 |
|
| Z941202833 |
DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI - IMPEGNO DI SPESA - MESE DI APRILE - MAGGIO 2013. |
AUTODEMOLIZIONI DI DOMENICO SRL
C.F. / P.IVA: 02966780542 |
421,09 |
|
| Z8F11243AC |
DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI - IMPEGNO DI SPESA - MESE DI APRILE - MAGGIO 2013. |
AUTODEMOLIZIONI DI DOMENICO SRL
C.F. / P.IVA: 02966780542 |
462,78 |
|
| Z5B1443B8F |
DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI - IMPEGNO DI SPESA - MESE DI APRILE - MAGGIO 2013. |
AUTODEMOLIZIONI DI DOMENICO SRL
C.F. / P.IVA: 02966780542 |
1.134,33 |
|
| ZFA09D3ED6 |
IMPEGNO DI SPESA - CORSO PER IL RINNOVO DELLA "CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE". |
C.A.R. Consorzio Autoscuole Riunite
C.F. / P.IVA: 01995380548 |
1.521,00 |
|
| XCF088D713 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI FRANGISOLE ESTERNE PER LA NUO-VA SEDE UFFICI COMUNALI SAN SISTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (G17H03000130001). |
TOTAL DRAPE SRL
C.F. / P.IVA: 02967220548 |
17.423,52 |
|
| 5148296C3F |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "BONAZZI-LILLI" DI RIPA: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE. |
VOLTURNIA GROUP SRL
C.F. / P.IVA: |
86.804,06 |
|
|
NOMINA DEL CONSULENTE DI PARTE COMUNALE NELLA CAUSA RG N. 1766/2009 PENDENTE DAVANTI AL TRIBUNALE DI PERUGIA. IMPEGNO DI SPESA. |
Mommi Giovanni
C.F. / P.IVA: MMMGNN57S19D786C |
868,00 |
|
| ZEA0A1E1CB |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TERRITORIO U.D. 5 PIEVAIOLA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. |
Tecnoetruria di Barboni C. & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540 |
7.295,33 |
|
| Z3E0A24972 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MADONNA ALTA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z3E0A24972. |
G.Z. COSTRUZIONI, MANUTENZIONI E SERVIZI-S.A.S. DI ZUCCHETTI GIUSEPPE
C.F. / P.IVA: 01542880545 |
5.305,77 |
|
| 5051601903 |
PROGETTO JEWEL MODEL SOUTH EAST EUROPE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEL SERVIZIO DI GESTIONE FINANZIARIA, RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (CIG 5051601903). |
A.C.G. Auditing & Consulting group S.R.L.
C.F. / P.IVA: |
42.400,00 |
|
| Z340AB3825 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI VARI PER LE CELEBRAZIONI DEL XX GIUGNO ANNO 2013 CIG Z340AB3825. |
NUOVALINOTIPYA 2000
C.F. / P.IVA: 02333830541 |
494,65 |
|
| Z340AB3825 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI VARI PER LE CELEBRAZIONI DEL XX GIUGNO ANNO 2013 CIG Z340AB3825. |
NUOVALINOTYPIA 2000
C.F. / P.IVA: 02333830541 |
30,25 |
|
| Z0B0AE7F29 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
B.T. SNC DI BISDOMINI E TINILAVORI EDILI STRADALI
C.F. / P.IVA: 02647960547 |
955,90 |
|
| Z540EC3A6C |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
BLU WAY S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02533020547 |
31,77 |
|
| Z540EC3A6C |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
BLU WAY S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02533020547 |
44,32 |
|
| Z540EC3A6C |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
BLU WAY S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02533020547 |
26,30 |
|
| Z9E0CF4765 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
CANCELLOTTI SRL
C.F. / P.IVA: 02777130549 |
734,62 |
|
| ZB20BB84AA |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
CONSALVI PIERO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 00658980545 |
123,42 |
|
| Z190B7E610 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
EDILFERRAMENTA SAN MARCO DI BELLINI ALESSIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 02014010546 |
429,55 |
|
| Z420CB96EB |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
F.M.G. DI OROLOGIO MAURO & C. s.n.c.
C.F. / P.IVA: 02419180548 |
998,25 |
|
| ZC10C7519C |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
FERRAMENTA PONTE SNC DI TIBIDA' C.E LAURENTI M. & C.
C.F. / P.IVA: 01597110541 |
110,00 |
|
| Z000C27070 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
G.M.E. FERRAMENTA DI MONELLETTA MAURIZIO
C.F. / P.IVA: MNLMRZ62D25G478E |
189,48 |
|
| Z250A7095A |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
G.M.E. FERRAMENTA DI MONELLETTA MAURIZIO
C.F. / P.IVA: MNLMRZ62D25G478E |
33,08 |
|
| ZF90CABB98 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
IDRAULICA ALUNNI MILANI MARCO
C.F. / P.IVA: LNNMRC70C20G478V |
968,00 |
|
| ZF90CABB98 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
IDRAULICA ALUNNI MILANI MARCO
C.F. / P.IVA: LNNMRC70C20G478V |
411,40 |
|
| Z480BC169E |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
IL BORGO SERVIZI A.R.L. SOCIETA'COOP. SOCIALE
C.F. / P.IVA: 02156280543 |
976,00 |
|
| Z8C0C311B6 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
MA.C srl
C.F. / P.IVA: |
318,73 |
|
| Z2E0B9A9D6 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
499,58 |
|
| Z77094F030 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
94,38 |
|
| Z7F0CC1DFF |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
32,10 |
|
| Z0510127FB |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542 |
462,22 |
|
| ZC20B78477 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542 |
171,58 |
|
| Z580B29095 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542 |
315,99 |
|
| ZF50B49768 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542 |
164,79 |
|
| ZB30CC1D4E |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542 |
477,37 |
|
| Z100BB30CD |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542 |
171,00 |
|
| ZE20B9ECFB |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
S.E.I.DEI F.LLI RANIERI SNC
C.F. / P.IVA: 00189270549 |
66,32 |
|
| ZC20C2E861 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
T.G. SEGNALETICA SRL
C.F. / P.IVA: 02568660548 |
237,45 |
|
| ZAF0B7853A |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540 |
304,32 |
|
| Z080E135B8 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540 |
972,83 |
|
| Z130ADCEDF |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540 |
365,00 |
|
| ZD50C88FC5 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540 |
496,10 |
|
| Z360C2112E |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540 |
986,37 |
|
| Z010C5087C |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540 |
743,10 |
|
| Z520C49608 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540 |
949,28 |
|
| ZCB0C1B209 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540 |
994,18 |
|
| Z7E0B4A374 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
TORRE CHIASCINA SRL
C.F. / P.IVA: 01146350549 |
437,29 |
|
| Z4F0A834EE |
INIZIATIVE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2013 |
Associazione UmbriaMusicFest
C.F. / P.IVA: |
21.175,00 |
|
| XED0BBF893 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. |
ALUSETTE SRL
C.F. / P.IVA: |
29,86 |
|
| X4B0D74CAD |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. |
ARTIGIANA ELETTRICA SNC DI ORTENZICARLO E FIGLI
C.F. / P.IVA: 00449170547 |
854,00 |
|
| X320B28948 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. |
BISCARINI IMPIANTI SRL
C.F. / P.IVA: 03108460548 |
831,88 |
|
| X2A09CC02E |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. |
ECODINAMICA S.A.S. DI LUCIFEROAGAZIO
C.F. / P.IVA: 02662610548 |
232,00 |
|
| X840BBF8B5 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. |
EDILTERMICA DIVISIONE COMMERCIALESRL
C.F. / P.IVA: |
107,24 |
|
| XE40B28937 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. |
EDILTERMICA DIVISIONE COMMERCIALESRL
C.F. / P.IVA: |
71,62 |
|
| XBA0BBF88E |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. |
EDILTERMICA SRL
C.F. / P.IVA: 01150460549 |
21,61 |
|
| X770B28940 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. |
FERRAMENTA SEVERI DI VECCHIETTI DANTE & C. SAS
C.F. / P.IVA: 00248690547 |
184,10 |
|
| X991195850 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. |
FERRAMENTA SEVERI DI VECCHIETTI DANTE & C. SAS
C.F. / P.IVA: 00248690547 |
95,28 |
|
| X5D0CFF8FD |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. |
LUCCIOLA SRL
C.F. / P.IVA: 01153370547 |
27,33 |
|
| XEF0B2893D |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. |
LUCCIOLA SRL
C.F. / P.IVA: 01153370547 |
41,97 |
|
| XEF0B2893D |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. |
LUCCIOLA SRL
C.F. / P.IVA: 01153370547 |
68,43 |
|
| X6C0B2893A |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
82,21 |
|
| X370BBF88A |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. |
MAXCOLOR SRL
C.F. / P.IVA: 02206440543 |
179,98 |
|
| X370BBF88A |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. |
MAXCOLOR SRL
C.F. / P.IVA: 02206440543 |
78,48 |
|
| X5209CC02D |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. |
SAMER SRL
C.F. / P.IVA: 01550220543 |
388,41 |
|
| X1409CC022 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. |
U.MATIC DI VINTI G. PAGNOTTA M. & C. SNC
C.F. / P.IVA: 00560330540 |
907,50 |
|
| X8109CC019 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO MERCATO COPERTO, AFFIDAMENTO LAVORI A MEZZASOMA MAURO IMPIANTI ELETTRICI CUP C97B13000010004 CIG X8109CC019. |
MEZZASOMA MAURO IMPIANTI ELETTRICI
C.F. / P.IVA: MZZMRA46B16C990U |
1.585,10 |
|
| Z730A1D845 |
SCUOLA DELL'INFANZIA DI PILA: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI/RIFIUTI SPECIALI. |
NIAL NIZZOLI S.R.L.
C.F. / P.IVA: |
23.038,40 |
|
|
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LABORATORIO ARTIGIANALE SITO IN VIA DEI PRIORI N. 2 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. |
BARDANI BRUNO & C. S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01569110545 |
4.809,75 |
|
| ZA10A401E3 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI INGEGNERIA GEOTECNICA INERENTE L'OPERA DI SOSTEGNO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ASCENSORI DELLA GALLERIA KENNEDY. |
ACS INGEGNERI STUDIO TECNICO ASSOCIATO
C.F. / P.IVA: 02002430979 |
3.775,20 |
|
| Z080A71B07 |
AFFIDAMENTO FORNITURE DI CON-GLOMERATO BITUMINOSO "A CALDO" PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI. |
PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542 |
12.000,00 |
|
| ZB30A71CFF |
AFFIDAMENTO FORNITURE DI EMULSIONE BITUMINOSA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI. |
VALLI ZABBAN SPA STABILIMENTO DI PERUGIA
C.F. / P.IVA: 02622340046 |
3.000,00 |
|
| ZA30A3724C |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CON-GLOMERATO BITUMINOSO "A FRED-DO" PER INTERVENTI DI MANUTEN-ZIONE ORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI. |
VALLI ZABBAN SPA
C.F. / P.IVA: 05476750483 |
1.788,86 |
|
| ZA30A3724C |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CON-GLOMERATO BITUMINOSO "A FRED-DO" PER INTERVENTI DI MANUTEN-ZIONE ORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI. |
VALLI ZABBAN SPA
C.F. / P.IVA: 05476750483 |
528,14 |
|
| Z9E0CF4765 |
RETE T.L.C. LARGA BANDA PER IL COMUNE DI PERUGIA - I STRALCIO: REALIZZAZIONE DORSALE PRIMARIA E ANELLI PRINCIPALI - OPERE CIVILI. AFFIDAMENTO LAVORI PER CANALIZZAZIONI IN VIA SETTEVALLI. CIG N.Z940A31AEA. |
CANCELLOTTI SRL
C.F. / P.IVA: 02777130549 |
475,62 |
|
| Z890CF11B1 |
RETE T.L.C. LARGA BANDA PER IL COMUNE DI PERUGIA - I STRALCIO: REALIZZAZIONE DORSALE PRIMARIA E ANELLI PRINCIPALI - OPERE CIVILI. AFFIDAMENTO LAVORI PER CANALIZZAZIONI IN VIA SETTEVALLI. CIG N.Z940A31AEA. |
FERRAMENTA TEI DI TEI LEOPOLDO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 00618550545 |
252,54 |
|
|
RETE T.L.C. LARGA BANDA PER IL COMUNE DI PERUGIA - I STRALCIO: REALIZZAZIONE DORSALE PRIMARIA E ANELLI PRINCIPALI - OPERE CIVILI. AFFIDAMENTO LAVORI PER CANALIZZAZIONI IN VIA SETTEVALLI. CIG N.Z940A31AEA. |
IDRI GAS DI PASSERI G. & FIGLIO S.N.C.
C.F. / P.IVA: 01274560547 |
37.419,70 |
|
|
PROGR. INTERREG IVC PROG. "ZERO-IMPACT CULTURAL HERITAGE EVENT NETWORK (ZEN). LIQUIDAZIONE DEL-LE FATTURE N. 12 E 13 DEL 31.05.2013 ALL'EXTERNAL EXPERTISE P3 POLIEDRA SERVIZI IN PARTENARIATO. |
P3 POLIEDRA SERVIZI IN PARTENARIATO
C.F. / P.IVA: |
7.377,00 |
|
|
LIQUIDAZIONE FATTURA C.U. SRL - MAGGIO - GIUGNO 2013. |
C.U. SRL
C.F. / P.IVA: 09077150150 |
338,80 |
|
| ZDC0A3352F |
POR FERS UMBRIA 2007-13, ASSE IV, ATTIVITA' B1, PUC2 PER IL CENTRO STORICO DI PERUGIA. PIANO DI MARKETING URBANO- ORGANIZZAZIONE EVENTI PERUGIA IS OPEN NIGHT 2^EDIZIONE.CIG ZDC0A3352F |
CONSORZIO PERUGIA IN CENTRO
C.F. / P.IVA: |
11.000,00 |
|
| ZA30A386E3 |
PROGETTO DI COMUNICAZIONE AM-BIENTALE "PERUGIA PER" - ACQUISTO MATERIALI PER CITY LAB - CIG ZA30A386E3. |
GRAFOX S.R.L.
C.F. / P.IVA: |
2.480,50 |
|
| ZE80A41BE3 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE INDAGINI GEOFISICHE AFFERENTI AGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO NEL COMUNE DI PERUGIA. CIG. ZE80A41BE3. |
SGA STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI
C.F. / P.IVA: 02276000540 |
33.225,48 |
|
| Z530805463 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR-DINARIA FINALIZZATI ALL'ADEG.TO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI SCOLA-STICI: SCUOLA PRIMARIA "E. VALEN-TINI" ELCE. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI ALLA DITTA "GENERAL ELETTRIC " E IMPEGNO DI SPESA. |
GENERAL ELETTRIC SNC
C.F. / P.IVA: |
1.358,39 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CON-GLOMERATO BITUMINOSO "A FRED-DO" PER INTERVENTI DI MANUTEN-ZIONE ORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO TIBERINA NORD. |
VALLI ZABBAN SPA
C.F. / P.IVA: 05476750483 |
891,89 |
|
|
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI PIANI VIARI DELLE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO TIBERINA NORD. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. |
TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540 |
4.500,00 |
|
| ZE00A32C75 |
MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA. |
COPY OFFICE SRL
C.F. / P.IVA: 01896260542 |
2.413,99 |
|
| Z4B0A7A3B9 |
FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. |
COPY OFFICE SRL
C.F. / P.IVA: 01896260542 |
438,93 |
|
| Z500A7AE75 |
FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. |
COPY OFFICE SRL
C.F. / P.IVA: 01896260542 |
338,80 |
|
| Z420A74A09 |
FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. |
COPY OFFICE SRL
C.F. / P.IVA: 01896260542 |
435,48 |
|
| Z380B1EFFC |
FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. |
FP SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03270160546 |
242,00 |
|
| Z1F0A5565E |
FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. |
MULTICOPIA EFFEBI DI FRANCO BARBIERI
C.F. / P.IVA: BRBFNC58T12G478W |
153,67 |
|
| ZC90A80A51 |
FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. |
P.C. SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02776660546 |
163,35 |
|
| Z470B2F7DA |
FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. |
P.C. SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02776660546 |
332,75 |
|
| Z060A5247D |
FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. |
P.C. SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02776660546 |
344,85 |
|
| ZB20A62992 |
FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. |
PUCCIUFFICIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01813500541 |
254,10 |
|
| ZE70A81X99 |
FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. |
PUCCIUFFICIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01813500541 |
179,08 |
|
| ZAE0B27D9A |
FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. |
PUCCIUFFICIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01813500541 |
217,80 |
|
| Z860A54FDO |
FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. |
S.A.T. GRANDI CUCINE DI BULLETTI G.B. COLI P. & C. SNC
C.F. / P.IVA: 02004940546 |
432,27 |
|
| Z860A54FD0 |
FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. |
S.A.T. GRANDI CUCINE DI BULLETTI G.B. COLI P. & C. SNC
C.F. / P.IVA: 02004940546 |
432,27 |
|
| Z2A0A989F7 |
FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. |
SISTEMA UFFICIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02322610540 |
83,62 |
|
| ZEC0A63C25 |
FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. |
UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01864150543 |
181,50 |
|
| Z69093B0B4 |
SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER CEN-TRO GIOVANI PONTEVALLECEPPI. 28 MARZO 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA (CIG Z69093B0B4). |
COOPERATIVA NUOVA DIMENSIONE A.R.L.COOP.SOCIALE
C.F. / P.IVA: 00650530546 |
600,00 |
|
|
GUIDE TURISTICHE AL SERVIZIO DELLE RAPPRESENTANZE IN VISITA ALLA CITTA' DI PERUGIA. LIQUIDAZIONE FATTURA A GUIDE IN UMBRIA S.R.L. |
Guide in Umbria S.r.l.
C.F. / P.IVA: |
500,00 |
|
| ZBC0A4A21E |
ACQUISTO COPIE DEL CATALOGO "L'ARTE È UN ROMANZO. LA STRAORDINARIA STORIA DELLE PAROLE CHE DIVENTANO IMMAGINI" - IMPEGNO DI SPESA |
SILVANA EDITORIALE SPA
C.F. / P.IVA: |
16.029,00 |
|
| Z0B0A45018 |
STAMPA MATERIALE PER COMUNICAZIONE DI EVENTI VARI: ACQUISTO TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA |
GRAPHICMASTERS S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01830890545 |
7.142,51 |
|
| 4180130067 |
GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA. IMPEGNO DI SPESA. |
GALA SPA
C.F. / P.IVA: 06832931007 |
826,68 |
|
| ZE00B260EB |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
BUTALI SPA
C.F. / P.IVA: 01305510511 |
140,00 |
|
| Z0F0AAAEB6 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
BUTAN GAS S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00443130588 |
386,06 |
|
| ZD10AE12C0 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
C2 SRL
C.F. / P.IVA: 01121130197 |
453,91 |
|
| Z550A7AE43 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
CLICK UFFICIO
C.F. / P.IVA: |
350,44 |
|
| Z870A7AE03 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
CLICK UFFICIO
C.F. / P.IVA: |
350,44 |
|
| Z440A7CCFA |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
COMITALIA SRL
C.F. / P.IVA: 01525700546 |
408,32 |
|
| ZCF0AD840B |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
COMITALIA SRL
C.F. / P.IVA: 01525700546 |
289,15 |
|
| ZEA0A7E717 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
COMITALIA SRL
C.F. / P.IVA: 01525700546 |
179,25 |
|
| ZEA0A7E717 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
COMITALIA SRL
C.F. / P.IVA: 01525700546 |
179,25 |
|
| Z890AB5009 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
COMITALIA SRL
C.F. / P.IVA: 01525700546 |
93,47 |
|
| Z440A7CCFA |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
COMITALIA SRL
C.F. / P.IVA: 01525700546 |
408,31 |
|
| Z280AE1152 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
COMITALIA SRL
C.F. / P.IVA: 01525700546 |
124,63 |
|
| ZA40B3DAE5 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
COPY OFFICE SRL
C.F. / P.IVA: 01896260542 |
90,75 |
|
| ZD90AA33B1 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
COPY OFFICE SRL
C.F. / P.IVA: 01896260542 |
105,27 |
|
| Z0D0AE12DE |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
ECO LASER INFORMATICA RSL
C.F. / P.IVA: 04427081007 |
287,98 |
|
| ZBA0B0FC92 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
ECO LASER INFORMATICA SRL
C.F. / P.IVA: 04427081007 |
449,76 |
|
| ZF20ABB5DF |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
PUCCIUFFICIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01813500541 |
38,72 |
|
| Z140AA58CC |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
PUCCIUFFICIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01813500541 |
141,33 |
|
| Z550A7AE43 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
PUCCIUFFICIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01813500541 |
141,33 |
|
| ZAC0A7E6AA |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
PUNTO CART S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03274460371 |
326,26 |
|
| Z600AE1A88 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
PUNTO CART S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03274460371 |
308,55 |
|
| Z090ABB5D2 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
SIGMA SISTEMI SRL
C.F. / P.IVA: 01590700546 |
169,40 |
|
| Z1C0B0F44D |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
SIGMA SISTEMI SRL
C.F. / P.IVA: 01590700546 |
90,75 |
|
| ZA50AC577C |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
SIGMA SISTEMI SRL
C.F. / P.IVA: 01590700546 |
21,78 |
|
| Z8F0AC8294 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
SIGMA SISTEMI SRL
C.F. / P.IVA: 01590700546 |
42,35 |
|
| Z730B15D21 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.
C.F. / P.IVA: 01748360540 |
348,00 |
|
| Z1C0A7E679 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02778750246 |
319,92 |
|
| Z1C0A7E679 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02778750246 |
319,92 |
|
| Z000B3FE1C |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA SASDI ZUCCHETTI MARIO & c.
C.F. / P.IVA: 00656230547 |
314,03 |
|
| Z890A98628 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA SASDI ZUCCHETTI MARIO & c.
C.F. / P.IVA: 00656230547 |
43,56 |
|
| Z700AE9480 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
UMBRIA CARTA S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01715310544 |
142,78 |
|
| Z340AA3357 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. |
UMBRIA CARTA S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01715310544 |
242,00 |
|
| ZA90A372EF |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC. RESINA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZA90A372EF. |
TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540 |
971,87 |
|
| ZBA0A34197 |
ACQUISTO ACCESSORI PER TELEFONIA COMUNALE CIG: ZBA0A34197. |
DINETS SRL- DIGITAL INFORMATION ANDNETWORKING SOLUTIONS
C.F. / P.IVA: 02030980425 |
1.185,80 |
|
| Z160A45505 |
CAMPO SPORTIVO COMUNALE CAMPAGNANO DI CASA DEL DIAVOLO - ALLACCIO CONTATORE ACQUA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CIG Z160A45505. |
UMBRA ACQUE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 02634920546 |
3.392,07 |
|
| ZB60C9E08A |
CIMITERO DI CITTA' - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FORNO CREMATORIO. AFFIDAMENTO DEL COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA SIPRA S.P.A. DI BRESCIA - CIG ZB60C9E08. |
SIPRA SPA
C.F. / P.IVA: 03053530980 |
3.872,00 |
|
| 0000000000 |
INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE: RIMBORSO COMUNE DI VERONA. |
Comune di Verona
C.F. / P.IVA: 00215150236 |
74.770,00 |
|
| ZBD0A51FE3 |
FESTIVITA' XX GIUGNO 2013 E ALBO D'ORO EDIZIONE 2013: IMPEGNO DI SPESA 6.128,00. |
ERRETI MUSICA S.R.L.
C.F. / P.IVA: |
423,50 |
|
| ZC30A5B58E |
FESTIVITA' XX GIUGNO 2013 E ALBO D'ORO EDIZIONE 2013: IMPEGNO DI SPESA 6.128,00. |
ORO DEGLI ETRUSCHI DI PETTOROSSI ULDERICO GIUSEPPE
C.F. / P.IVA: PTTLRC70M17G478V |
4.985,20 |
|
| Z8E0A4FF9C |
1^ ASSEMBLEA DELLE CITTA' GEMELLATE CON L'UMBRIA. IMPEGNO DI SPESA. |
GRIFOVIAGGI SRL
C.F. / P.IVA: 00501540546 |
266,81 |
|
| Z810A50007 |
1^ ASSEMBLEA DELLE CITTA' GEMELLATE CON L'UMBRIA. IMPEGNO DI SPESA. |
GRIFOVIAGGI SRL
C.F. / P.IVA: 00501540546 |
555,77 |
|
| ZC20A97239 |
ABBONAMENTI GIORNALI ONLINE PER INFORMAGIOVANI (CIG ZC20A97239). |
CENTROITALIA PUBBLICITA' S.R.L.CONCESSION. IL GIORNALE DELL'UMBRIA
C.F. / P.IVA: 02688090543 |
180,00 |
|
| ZC20A97239 |
ABBONAMENTI GIORNALI ONLINE PER INFORMAGIOVANI (CIG ZC20A97239). |
IL MESSAGGERO SPA
C.F. / P.IVA: |
149,99 |
|
| ZC20A97239 |
ABBONAMENTI GIORNALI ONLINE PER INFORMAGIOVANI (CIG ZC20A97239). |
LA NAZIONE CONCESSIONARIA MONRIF NET S.R.L.
C.F. / P.IVA: |
149,99 |
|
| Z040A4399E |
PROGETTO DRUGS ON STREET 2012/13: ACQUISTO MATERIALI DALLA DITTA FORNITRICE MEDIKO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z040A4399E). |
MEDIKO S.R.L.
C.F. / P.IVA: |
532,24 |
|
| ZAC0A48064 |
MANUTENZIONE APPARECCHI RILEVAZIONE PRESENZE IN DOTAZIONE AL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA |
Mazzeschi Elettronica s.a.s. di J. Muzzatti
C.F. / P.IVA: 01979030549 |
2.389,75 |
|
| ZC70A483BF |
INTERVENTI DA ESEGUIRE IN CONSEGUENZA DI DANNI CAUSATI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI ATTI VANDALICI PRESSO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DECENTRATO PERUGIA SUD. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMETO |
FALEGNAMERIA ELCE DI BELLUCCI PAOLOE VINCENTI MAURO S.N.C.
C.F. / P.IVA: 02905770547 |
7.378,58 |
|
| Z000A4AA46 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. |
VALLI ZABBAN SPA
C.F. / P.IVA: 05476750483 |
2.837,20 |
|
|
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. |
VALLI ZABBAN SPA
C.F. / P.IVA: 05476750483 |
1.986,34 |
|
| Z000A4AA46 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. |
VALLI ZABBAN SPA
C.F. / P.IVA: 05476750483 |
850,86 |
|
| ZB10A49363 |
MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE IN DOTAZIONE AL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA |
UMBRA CONTROL S.R.L.SOCIETA' UNIPERSONALE
C.F. / P.IVA: 03173250543 |
1.504,64 |
|
| X130BBF8A5 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
AP PRODUZIONE AMBIENTE SPA
C.F. / P.IVA: 01879550547 |
888,87 |
|
| Z9C0B2BB6C |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
AP PRODUZIONE AMBIENTE SPA
C.F. / P.IVA: 01879550547 |
1.021,48 |
|
| X680B28921 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
CIAO MOTORI SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03135610545 |
27,85 |
|
| X510BBF8B0 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
DOMAUTO UNO SRL
C.F. / P.IVA: 02384020547 |
64,82 |
|
| XE00B2891E |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
DOMAUTO VERNICI SRL
C.F. / P.IVA: 02924030543 |
503,86 |
|
| XE60BBF8A6 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
ECODINAMICA S.A.S. DI LUCIFEROAGAZIO
C.F. / P.IVA: 02662610548 |
400,00 |
|
| XAF0BBF888 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
GTF RIVOIRA GAS TECNICI FOLIGNO SRL
C.F. / P.IVA: 01558550545 |
54,03 |
|
| X290BBF8B1 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
M.A.I.P. GROUP SPA
C.F. / P.IVA: 00160890547 |
15,04 |
|
| X5A0B28947 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
MAXCOLOR SNC DI CARLANI ENRICO & C
C.F. / P.IVA: 02206440543 |
187,55 |
|
| XA10BBF8AE |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
MECCANICA G.L. DI GIACCHE' LIVIO
C.F. / P.IVA: GCCLVI53A01G478F |
123,78 |
|
| X630BBF8A3 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
MONNI &
C.F. / P.IVA: MNNLSE22S51G478N |
461,01 |
|
| X630BBF8A3 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542 |
461,01 |
|
| X630BBF8A3 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542 |
143,36 |
|
| X630BBF8A3 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542 |
284,36 |
|
| XA70C5673B |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
O.R.A. S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01913480545 |
125,71 |
|
| X790BBF8AF |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
OFFICINA CAMBIOTTI F. & FACCHINI A. SNC
C.F. / P.IVA: 02127630545 |
99,22 |
|
| X3B0BBF8A4 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
OFFICINA S.A.V.I. S.N.C.DI RENZI, ERCOLANETTI E ORSINI
C.F. / P.IVA: 01413120542 |
1.334,73 |
|
| X4F0B28941 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
OFFICINA SE.RI.CO. SRL
C.F. / P.IVA: 02034040549 |
18,27 |
|
| X730B28927 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
PAOLONI LANFRANCO
C.F. / P.IVA: PLNLFR52C20G478J |
423,50 |
|
| X8B0BBF8A2 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
PAOLONI LANFRANCO
C.F. / P.IVA: PLNLFR52C20G478J |
84,70 |
|
| 4973636643 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
R.P. AUTORICAMBI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02844870549 |
65,25 |
|
| 4973636643 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
R.P. AUTORICAMBI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02844870549 |
65,25 |
|
| 4973636643 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
R.P. AUTORICAMBI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02844870549 |
65,25 |
|
| XD20B28944 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
R.P. AUTORICAMBI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02844870549 |
352,56 |
|
| X800BBF89C |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
TECNOLEGNO DI SCARCHINI SERGIO & C. SAS
C.F. / P.IVA: 01653880540 |
485,60 |
|
| XEB0B28924 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. |
ZUCCHETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00182510545 |
248,95 |
|
| ZAE0A6A6F9 |
FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE E PARCHEGGI NEL TERRITORIO COMUNALE "PERUGIA NORD".
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PISELLI CAVE S.R.L. |
PISELLI CAVE SRL
C.F. / P.IVA: 00163110547 |
5.399,02 |
|
| ZDB0A7B7E8 |
AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DI RINGHIERA IN VIA A. VECCHI. DITTA RAGNI MARIANO. |
RAGNI MARIANO
C.F. / P.IVA: RGNMRN46L19G478T |
4.685,12 |
|
| 5196926EFD |
LIQUIDAZIONI FATTURE LICOSA CIG 5196926EFD |
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00431920487 |
2.656,07 |
|
| 5199502CC6 |
LIQUIDAZIONE FATTURE. |
CALZETTI E MARIUCCI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00584800544 |
390,87 |
|
| 51994978A7 |
LIQUIDAZIONE FATTURE. |
LIBRERIA FELTRINELLI
C.F. / P.IVA: 04628790968 |
593,55 |
|
| 519949462E |
LIQUIDAZIONE FATTURE. |
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00431920487 |
250,29 |
|
| 0000000000 |
APPROVAZIONE CONVENZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA. |
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE
C.F. / P.IVA: |
24.782,16 |
|
| 51792292FA |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO. PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. |
REPAS LUNCH COUPON SRL
C.F. / P.IVA: 08122660585 |
168.381,50 |
|
| ZD10A509D3 |
TARGA IN PLEXIGLASS PER INZIATIVA MENICHETTI: ACQUISTO TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA |
TIMBRIFICIO GRIFO SNC DI PELINI E SERVETTINI
C.F. / P.IVA: 02133060547 |
302,50 |
|
| ZE90A51241 |
DALLA MEMORIA ALLA SPERANZA: SERVIZIO DI VIDEOPROIEZIONE. ACQUISTO TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA. |
FP SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03270160546 |
1.452,00 |
|
| Z5AOA45C90 |
BOSCO DIDATTICO DI PONTE FELCI-NO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRA TROPICALE - FORNITURA E POSA IN OPERA PIANTE - AFFIDAMENTO. |
Consorzio ABN
C.F. / P.IVA: 02215840543 |
591,03 |
|
| 33874346F6 |
PROGETTO SOCIAL BOXE. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
ASSOCIAZIONE NUNCA MAS SOCIAL CLUB
C.F. / P.IVA: |
2.141,70 |
|
| Z8B0A6A562 |
GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL RINOCERONTE
C.F. / P.IVA: |
330,00 |
|
| Z7A0A64699 |
GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
ASSOCIAZIONE TEATRO DI SACCO
C.F. / P.IVA: |
1.232,00 |
|
| Z9A0A64666 |
GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
ENTE CORSA ALL'ANELLO
C.F. / P.IVA: |
6.000,00 |
|
| Z2C0A57F21 |
ACQUISTO VEICOLO PER ATTIVITÀ PROGETTO ANCI: "CULTURA E' ANCHE LEGALITA': AZIONI INTEGRATE DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE".
CIG Z2C0A57F21
CUP C99G13000110004 |
Satiri Auto S.p.a
C.F. / P.IVA: 02343080541 |
16.600,00 |
|
| ZC60A59602 |
MESSAGGIO ANTICONTRAFFAZIONE 6X3 IN OCCASIONE DI UMBRIA JAZZ - COD. CIG ZC60A59602 |
NUOVA LINOTYPIA 2000 SAS DI CENCIARELLI ERIDANO & C.
C.F. / P.IVA: 02333830541 |
290,40 |
|
| 4686132E72 |
ROTATORIA INTERSEZIONE VIA LAGER-VIA PIEVAIOLA-VIA MAGNINI: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1. |
EDIL SI.SA. SNC
C.F. / P.IVA: 02264830411 |
21.916,62 |
|
| Z730A5ACBD |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TERRITORIO U.D. 5 PIEVAIOLA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. |
B.T. snc
C.F. / P.IVA: 02647960547 |
5.400,00 |
|
| Z900A5ACB6 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE POZZO S.DOMENICO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z900A5ACB6. |
G.Z. COSTRUZIONI, MANUTENZIONI E SERVIZI-S.A.S. DI ZUCCHETTI GIUSEPPE
C.F. / P.IVA: 01542880545 |
4.051,69 |
|
| 0446440DED |
PROROGA TECNICA APPALTO FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI.
CIG N. 0446411601, N.04464240BD, N.0446440DED, N.0446431682, N.0446426263. |
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00506790542 |
10.000,00 |
|
| 04464240BD |
PROROGA TECNICA APPALTO FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI.
CIG N. 0446411601, N.04464240BD, N.0446440DED, N.0446431682, N.0446426263. |
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00506790542 |
40.000,00 |
|
| 0446411601 |
PROROGA TECNICA APPALTO FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI.
CIG N. 0446411601, N.04464240BD, N.0446440DED, N.0446431682, N.0446426263. |
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00506790542 |
15.000,00 |
|
| 0446431682 |
PROROGA TECNICA APPALTO FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI.
CIG N. 0446411601, N.04464240BD, N.0446440DED, N.0446431682, N.0446426263. |
GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE SOCIETAAGRICOLA COOPERATIVA
C.F. / P.IVA: 00162070544 |
10.000,00 |
|
| 0446426263 |
PROROGA TECNICA APPALTO FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI.
CIG N. 0446411601, N.04464240BD, N.0446440DED, N.0446431682, N.0446426263. |
ORTOFRUTTA 2000 S.N.C.
C.F. / P.IVA: 02340820543 |
25.000,00 |
|
| ZED0A5ECFF |
SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DELLO SPAZIO TERRA INFORMAGIOVANI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 (CIG ZED0A5ECFF). |
COOPERATIVA B-KALOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
C.F. / P.IVA: |
1.815,00 |
|
| Z370A63A6C |
MUSICA CONTRO LE MAFIE: AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. |
ASSOCIAZIONE CULTURALE EMMEKAPPA
C.F. / P.IVA: |
1.000,00 |
|
| 5199574832 |
LIQUIDAZIONI FATTURE. |
GHIONNA FRANCESCO
C.F. / P.IVA: GHNFNC77C28L049A |
525,29 |
|
| 51995715B9 |
LIQUIDAZIONI FATTURE. |
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00431920487 |
5.024,19 |
|
| 4630370E30 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7B DEL 01.06.2013 PER 39.967,68 CONSORZIO ABN. |
CONSORZIO ABN BORSE LAVORO
C.F. / P.IVA: 02215840543 |
39.967,68 |
|
| 4630370E30 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B DEL 01.06.2013 PER 15.500,00 AL CON-SORZIO ABN CIG 4630370E30. |
CONSORZIO ABN BORSE LAVORO
C.F. / P.IVA: 02215840543 |
15.500,00 |
|
| Z420A661AA |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FELICI ELIO, PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER L'AUTOCARRO ISUZU TARGATO BL 766 FJ. |
FELICI ELIO
C.F. / P.IVA: FLCLEI47D01A710V |
1.108,58 |
|
| 4792813268 |
VIA ENRICO DAL POZZO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE ECCEZIONALI DEI GIORNI 11 E 12 NOVEMBRE 2012: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. |
F.LLI TROVATI SNC DI TROVATI LAMBERTO E VALERIANO
C.F. / P.IVA: 01114850546 |
63.571,23 |
|
| Z680C990B0 |
ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI LEGAMBIENTE " PULIAMO IL MONDO " IN PROGRAMMA PER IL 27, 28 E 29 SETTEMBRE 2013. CONTRIBUTO PER KIT PER PULIZIA. |
FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE
C.F. / P.IVA: 05755830964 |
325,00 |
|
| Z440A69E03 |
PROGETTO "ARCHIVIO DELLA MEMO-RIA CONDIVISA DI PERUGIA" AFFIDA-MENTO INCARICO. |
MORI ALBERTO
C.F. / P.IVA: MROLRT45H07G478R |
5.000,00 |
|
| ZC10A6A53B |
GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: SERVIZI AUDIO LUCI: ACQUISTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. |
FP SERVICE SRL
C.F. / P.IVA: 03270160546 |
3.690,50 |
|
| ZF30A6A4FB |
GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: SERVIZI AUDIO LUCI: ACQUISTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. |
SPS SAS DI GENTILI SIMONE & C
C.F. / P.IVA: |
3.146,00 |
|
| Z2707473DC |
RIPRISTINO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE AUGUSTA. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG Z2707473DC. |
Argotech srl
C.F. / P.IVA: 09551871008 |
16.407,60 |
|
| 4594017EBE |
SERVIZIO DI GESTIONE ALLARMI IM-PIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCEN-DIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI (UFF. COMUNALI, UFF. GIUDIZIARI, BIBLIO-TECHE, UFF. CULTURALI E SCUOLE). CIG 4594017EBE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE. |
VIGILANZA UMBRA SPA
C.F. / P.IVA: 00623720547 |
23.680,48 |
|
| ZD60A6BE80 |
VERIFICA PRESENZA AMIANTO SU UN CAMPIONE DI PAVIMENTAZIONE PRESSO EDIFICIO COMUNALE UBICATO IN VIA CAMPO DI MARTE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. |
Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di scienze della terra
C.F. / P.IVA: |
418,98 |
|
| Z280A69E4F |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. S. FORTUNATO DELLA COLLINA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z280A69E4F. |
G.Z. COSTRUZIONI, MANUTENZIONI E SERVIZI-S.A.S. DI ZUCCHETTI GIUSEPPE
C.F. / P.IVA: 01542880545 |
1.554,68 |
|
| 5065488CEC |
NUOVO COLLEGAMENTO VIA ADRIATICA CON SVINCOLO E/45 IN LOCALITÀ PONTE SAN GIOVANNI -AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE FOGNARIE E ATTIVITA' VARIE COMPARTO ACFI 10/A. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TECNOSTRADE. |
TECNOSTRADE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01170840548 |
12.396,69 |
|
| 5065488CEC |
NUOVO COLLEGAMENTO VIA ADRIATICA CON SVINCOLO E/45 IN LOCALITÀ PONTE SAN GIOVANNI -AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE FOGNARIE E ATTIVITA' VARIE COMPARTO ACFI 10/A. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TECNOSTRADE. |
TECNOSTRADE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01170840548 |
35.321,16 |
|
| Z700B2CEF0 |
INCARICO AD AGIMUS PER MUSICA DAL MONDO 2013. |
AGIMUS
C.F. / P.IVA: 96385310584 |
2.420,00 |
|
| ZE70A78537 |
GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
ALBERGO FORTUNA SAS DI MENCARONI GIORGIO E C.
C.F. / P.IVA: 02315950549 |
335,00 |
|
| Z370A8364E |
GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
ARSCOLOR DI FICOLA PAOLO
C.F. / P.IVA: FCLPLA40H30G478F |
723,63 |
|
| ZD60A72864 |
GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ONDE
C.F. / P.IVA: 94086760546 |
544,50 |
|
|
GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
Chiara Dionigi
C.F. / P.IVA: DNGCHR78H66D6531 |
250,00 |
|
|
GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
Debora Di Silvio
C.F. / P.IVA: DSLDBR89A51H501Z |
875,00 |
|
| ZA80A6DD3E |
GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
ECO CAVE SRL
C.F. / P.IVA: |
385,00 |
|
| ZAE0A6DFD7 |
GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
RADIO SUBASIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00419950548 |
849,42 |
|
| ZE80A6D20F |
PROGETTO JEWEL MODEL: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SEGRETERIA TECNICA TRANSNAZIONALE (CIG ZE80A6D20F) APPROVAZIONE CONTRATTO. |
NOESIS S.N.C. DI MATTIOLI DIEGO E FIZZAROTTI ARMANDO
C.F. / P.IVA: |
13.530,00 |
|
| X6A09A99BD |
LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA GRONDA DI PARTE DELLA COPERTURA DI PALAZZO ROSSI SCOTTI IN PERUGIA. AFFIDAMENTO LAVORI. |
Turco costruzioni S.r.l.
C.F. / P.IVA: |
9.839,46 |
|
| XBD0B62BF4 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD INTERVENTI DI MANU-TENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI GIUDIZIARI - GIUGNO 2013. |
Rossetti ascensori di Rossetti Sergio & C S.n.c.
C.F. / P.IVA: |
356,24 |
|
| Z5B0A753B7 |
SCUOLA DELL'INFANZIA DI PILA: RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI/RIFIUTI SPECIALI - IMPEGNO DI SPESA PER CAMPIONAMENTI AMBIENTALI E ANALISI MATERIALI. |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
C.F. / P.IVA: |
1.662,27 |
|
| 5084025E23 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI DI PULIZIA, MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI PER MENSE, SCUOLE, UFFICI COMUNALI PER IL BIENNIO LUGLIO 2013 - GIUGNO 2015 TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG:5084025E23. |
SACI PROFESSIONAL SRL
C.F. / P.IVA: |
98.000,00 |
|
| ZDD0A75375 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI CORSO GARIBALDI. |
BARBETTI MATERIALS S.P.A.
C.F. / P.IVA: |
500,00 |
|
| Z180A7534E |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI CORSO GARIBALDI. |
CALCESTRUZZI MAGIONE DI GRADASSI &C.
C.F. / P.IVA: 00234280543 |
4.500,00 |
|
| Z1C0A75367 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI CORSO GARIBALDI. |
CONSALVI PIERO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 00658980545 |
5.000,00 |
|
| ZE20A752D8 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI CORSO GARIBALDI. |
DITTA BORGIA GIULIO E MAURO S.N.C.
C.F. / P.IVA: 00368040549 |
10.000,00 |
|
| Z840A75300 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI CORSO GARIBALDI. |
PISELLI CAVE SRL
C.F. / P.IVA: 00163110547 |
5.000,00 |
|
| ZB60B17417 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA MATERNA DI CASE BRUCIATE - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. |
TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540 |
1.477,41 |
|
| 5194452564 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO CONCERTO "L'UMBRIA CHE SPACCA" (CIG 5194452564). |
COOPERATIVA B-KALOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
C.F. / P.IVA: |
16.867,40 |
|
| Z500988438 |
L'ARTE È UN ROMANZO: SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E RIVISTE E OSPITALITA' ARTISTI - LIQUIDAZIONE PARTE DELLA SPESA. |
NEWCOM DI FABRIZIO LUPATELLI
C.F. / P.IVA: LPTFRZ66H01G478U |
955,90 |
|
| ZA20A74970 |
VIA CACCIATORI DELLE ALPI- INTER-VENTI DI ADEGUAMENTO E RIPAVI-MENTAZIONE STRADALE- LIQUIDAZIONE SALDO DIRITTI ENEL.
CODICE CIG ZA20A74970 |
ENEL DISTRIBUZIONE SPA TOSCANA E UMBRIA
C.F. / P.IVA: 05779711000 |
10.830,65 |
|
| 5576068CDE |
INCARICO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA SALMA DI S.P.L. DALL'OBITORIO DELL'OSPEDALE S. MARIA DELLA MISERICORDIA DI PERUGIA AL CIMITERO CIVICO. |
SERVIZI ASSOCIATI SOCIETA' SOC.COOP
C.F. / P.IVA: 00311400543 |
423,50 |
|
| Z6A0A77DFF |
INIZIATIVA "ARCONI" : INCARICO PER PRESTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA |
from wedding to party SRL Unipersonale
C.F. / P.IVA: |
4.840,00 |
|
| Z100A8182F |
INIZIATIVA "ARCONI": SERVIZI AUDIO, VIDEOWALL E MATERIALE ALLESTIMENTI: ACQUISTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA |
FP SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03270160546 |
4.235,00 |
|
| ZE50A817BF |
INIZIATIVA "ARCONI": SERVIZI AUDIO, VIDEOWALL E MATERIALE ALLESTIMENTI: ACQUISTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
924,44 |
|
| 4492745A73 |
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE POR-FESR 2007-2013 NELLE GALLERIE KENNEDY E ORSINI. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE. |
IGE IMPIANTI SRL
C.F. / P.IVA: 01373380516 |
34.373,98 |
|
| 1833024341 |
MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI. IMPEGNI E LIQUIDAZIONE FATTURE. |
ECO CERTIFICAZIONI S.P.A
C.F. / P.IVA: 01358950390 |
433,00 |
|
| ZAF0A7CA71 |
CELEBRAZIONE 20° ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI SEATTLE. IMPEGNO DI SPESA. |
BAR TENDER
C.F. / P.IVA: |
400,00 |
|
| Z400A7C9F0 |
CELEBRAZIONE 20° ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI SEATTLE. IMPEGNO DI SPESA. |
BRUFANI HOTEL
C.F. / P.IVA: |
3.885,00 |
|
| Z2C0A7CD5F |
CELEBRAZIONE 20° ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI SEATTLE. IMPEGNO DI SPESA. |
MONDO SPORT S.R.L. - RISTORANTE DEL GOLF
C.F. / P.IVA: 00000000000 |
690,00 |
|
| ZA20A7CEC8 |
CELEBRAZIONE 20° ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI GRAND RAPIDS. IMPEGNO DI SPESA. |
Brufani Hotel
C.F. / P.IVA: |
3.102,50 |
|
| Z240B884EC |
CELEBRAZIONE 20° ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI GRAND RAPIDS. IMPEGNO DI SPESA. |
GUIDE IN UMBRIA SOC.COOP A R.L
C.F. / P.IVA: 02514970546 |
100,00 |
|
| Z2A0A7CFC6 |
CELEBRAZIONE 20° ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI GRAND RAPIDS. IMPEGNO DI SPESA. |
Mondo Sport S.r.l.- Ristorante del Golf
C.F. / P.IVA: |
690,00 |
|
| Z090A82CD9 |
DELEGAZIONE DI BRATISLAVA A PERUGIA. IMPEGNO DI SPESA. |
Brufani Hotel
C.F. / P.IVA: |
1.530,00 |
|
| Z360A82C3B |
DELEGAZIONE DI BRATISLAVA A PERUGIA. IMPEGNO DI SPESA. |
Ristorante La Taverna
C.F. / P.IVA: |
315,00 |
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| Z560AE20A9 |
DANNI CAUSATI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE IN LOCALITA' PONTE VALLECEPPI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. |
MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTOMARZI & C.
C.F. / P.IVA: 00628360547 |
4.235,00 |
|
| Z470A7BA2D |
ACQUISTO LAPIDE COMMEMORATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIA GIULIO & MAURO SNC
C.F. / P.IVA: 00368040549 |
484,00 |
|
| Z810A7E05C |
FORNITURA DI ARREDI PER LA POSTAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO IN VIA BARTOLO. |
COPY OFFICE SRL
C.F. / P.IVA: 01896260542 |
4.683,30 |
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| C0C0C0C0C0 |
PARTECIPAZIONE DEL DOTT. ROBERTO CHIESA E DEL GEOM. LUCACCIONI STEFANO AL SEMINARIO SU "LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO"- CHE SI TERRA' IL GIORNO 04.07.2013 A FOLIGNO. |
PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA
C.F. / P.IVA: MJTMHL70L22F839B |
240,00 |
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| X9209A99BC |
LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL TRIBUNALE PENALE VIA XIV SETTEMBRE, 86 - AFFIDAMENTO LAVORI. |
LOUVERDRAPE ITALIA OVERSEAS S.R.L.
C.F. / P.IVA: |
1.839,20 |
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| X6409CC020 |
UFFICI COMUNALI PRESSO CENTRO SALUTE DI SAN SISTO,ACQUISTO MATERIALI PER TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI. CUP C98C12000100004
CIG X8C09CC01F E CIG X6409CC020. |
DINETS SRL- DIGITAL INFORMATION ANDNETWORKING SOLUTIONS
C.F. / P.IVA: 02030980425 |
633,03 |
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| X8C09CC01F |
UFFICI COMUNALI PRESSO CENTRO SALUTE DI SAN SISTO,ACQUISTO MATERIALI PER TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI. CUP C98C12000100004
CIG X8C09CC01F E CIG X6409CC020. |
P.C. SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02776660546 |
594,11 |
|
| Z9B0AA29D8 |
SCALE MOBILI PIAZZA PARTIGIANI - PIAZZA ITALIA: PROROGA RINNOVO VITA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA. |
KONE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 05069070158 |
43.560,00 |
|
| Z990A7ADF6 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GRIECO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.CIG Z990A7ADF6. |
COSMOS CONSALVI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02821420540 |
9.367,20 |
|
| Z070A7ADD4 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BALBO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.CIG Z070A7ADD4. |
G.Z. SAS DI ZUCCHETTI GIUSEPPE
C.F. / P.IVA: 01542880545 |
558,05 |
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| Z6C0AC9C71 |
PROGETTO ZONE SOCIALI "ARTI E MESTIERI" - AREA PROGETTUALE 2. AFFIDAMENTO SERVIZI MUSICALI TUBINGEN - (CUP C99E12002960003 CIG Z6C0AC9C71). |
GRUPPO INFORMALE BETH & THE VOLUNTEERS
C.F. / P.IVA: cprlbt86h63g478y |
402,50 |
|
| Z3C044AF3B |
INTERVENTO DI RESTAURO E VALO-RIZZAZIONE ARCO ETRUSCO IN PE-RUGIA - II° STRALCIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE TECNICO PARZIALE PER PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ONORARIO (CIG. Z3C044AF3B). |
Ing. Massimo Mariani
C.F. / P.IVA: MRNMSM48E31H501K |
24.538,00 |
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| X3C09CC021 |
COMPLETAMENTO NUOVI UFFICI COMUNALI C/O IL NUOVO CENTRO SALUTE DI SAN SISTO - AFFIDAMENTO LAVORI COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLE TENDE FRANGISOLE - CIG X309CC021. |
TOTAL DRAPE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02967220548 |
1.869,45 |
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LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO "BENCIVENGA GIAN-LUCA ED ALTRI"). |
CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V |
1.148,14 |
|
|
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIA TAR UMBRIA AGOSTINI MAURO). |
CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V |
2.095,90 |
|
| ZD70A856A5 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PALERMO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.CIG ZD70A856A5. |
G.Z. COSTRUZIONI, MANUTENZIONI E SERVIZI-S.A.S. DI ZUCCHETTI GIUSEPPE
C.F. / P.IVA: 01542880545 |
1.179,27 |
|
| Z230A8DD7A |
INIZIATIVA "ARCONI": AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNI DI SPESA. |
albergo ristorante La Rosetta srl
C.F. / P.IVA: |
479,00 |
|
| Z780A8DCDB |
INIZIATIVA "ARCONI": AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNI DI SPESA. |
IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
C.F. / P.IVA: |
450,00 |
|
| Z750B35B83 |
MANUTENZIONI ORDINARIE U.O. BENI CULTURALI - ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA ECO IMPIANTI. |
Eco Impianti di Peli Roberto
C.F. / P.IVA: 03120030543 |
3.120,31 |
|
|
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIA CORTE DI CASSAZIO-NE "LIBRERIA MARGIACCHI"). |
CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V |
3.768,59 |
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|
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIA TAR UMBRIA "DONATI FRANCO"). |
CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V |
673,87 |
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LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIA TAR UMBRIA "ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA"). |
CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V |
2.533,21 |
|
|
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIA TAR UMBRIA "PECETTI BENITO E CAPPELLA GABRIELLA"). |
CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V |
795,62 |
|
|
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIA TAR UMBRIA "GAL-LETTI PATRICK GEORGE LORE"). |
CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V |
529,47 |
|
|
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIA TAR UMBRIA "ERCO-LANI COSTRUZIONI S.R.L."). |
CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V |
530,90 |
|
|
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIA TRIBUNALE DI PERUGIA - COMUNE DI PERUGIA/AZIENZA OSPEDALIERA ED ALTRI). |
CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V |
1.462,43 |
|
|
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIA TRIBUNALE DI PERUGIA - SEZIONE LAVORO "INAIL/SO.RI.T. S.P.A./COMUNE DI PERUGIA"). |
CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V |
3.251,88 |
|
| Z170A9A04C |
AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI EDILI DITTA: M. A. C. S.R.L. |
M. A. C. SRL
C.F. / P.IVA: |
851,85 |
|
| Z4C0A2822A |
UTILIZZO DELL'ENERGIA SOLARE IN EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE POR-FESR 2007- 2013 SCUOLE. AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE TARGHE E IMPEGNO DI SPESA CIG: Z4C0A2822A. |
TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA SASDI ZUCCHETTI MARIO & c.
C.F. / P.IVA: 00656230547 |
96,80 |
|
| ZC30B430B5 |
AFFIDAMENTO FORNITURE DI CON-GLOMERATO BITUMINOSO "A CALDO" PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI. |
PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542 |
1.186,20 |
|
| ZDD0A82060 |
UTILIZZO DELL'ENERGIA SOLARE IN EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE POR-FESR 2007- 2013 CIMITERI. AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE TARGHE E IMPEGNO DI SPESA CIG: ZDD0A82060. |
TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA SASDI ZUCCHETTI MARIO & c.
C.F. / P.IVA: 00656230547 |
96,80 |
|
| Z690A8207C |
UTILIZZO DELL'ENERGIA SOLARE IN EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE POR-FESR 2007- 2013 IMPIANTI SPORTIVI . AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE TARGHE E IMPEGNO DI SPESA CIG: Z690A8207C. |
TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA SASDI ZUCCHETTI MARIO & c.
C.F. / P.IVA: 00656230547 |
96,80 |
|
| Z780A89F16 |
INIZIATIVA "ARCONI": SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI CORRENTE- ACQUISTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. |
FP SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03270160546 |
847,00 |
|
| 520599287F |
POR FESR REGIONE UMBRIA 2007-2013, ATTIVITA' 2.2.2. REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA FOTOGRAFICA "SANDRO BECCHETTI. VOLTI DALL'UMBRIA E DALL'EUROPA". |
SISTEMA MUSEO SOC.COOP. A R.L.
C.F. / P.IVA: 01825380544 |
102.000,00 |
|
| Z8C0A9349B |
EX FATEBENEFRATELLI: CONTRATTO DI QUARTIERE DA PORTA PESA A PORTA EBURNEA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER LE SOMME A DISPOSIZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO. |
C.I.E.P. snc
C.F. / P.IVA: |
19.021,45 |
|
| Z6B0A8E22D |
MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA S.O. VIGILANZA.IMPEGNO DI SPESA CIGZ6B0A8E22D. |
RP AUTORICAMBI DI PIERVITTORI ROSALBA & C. SNC
C.F. / P.IVA: 00680600541 |
65,25 |
|
| ZA90AAA441 |
CENTRO AGGREGATIVO E AREA VERDE S'ERMINIO AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ARCI PROVINCIALE DI PERUGIA. CIG ZA90AAA441. |
Associazione Arci Provinciale Perugia
C.F. / P.IVA: 94057290549 |
12.100,00 |
|
| 52058703D3 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI A-PERTURA, CHIUSURA, PULIZIA, CU-STODIA DEI BAGNI PUBBLICI. |
SOCIETA' COOPERATIVA "B-S.E.I."SOLIDARIETA'ED IMPRESA-COOP.SOCIALE
C.F. / P.IVA: 02610030542 |
60.500,00 |
|
| 52058703D3 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI A-PERTURA, CHIUSURA, PULIZIA, CU-STODIA DEI BAGNI PUBBLICI. |
SOCIETA' COOPERATIVA "B-S.E.I."SOLIDARIETA'ED IMPRESA-COOP.SOCIALE
C.F. / P.IVA: 02610030542 |
60.500,00 |
|
| Z400A897D6 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA DEL MERCATO COPERTO. |
ABN NETWORK SOCIALE CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
C.F. / P.IVA: 02215840543 |
27.383,50 |
|
| 5205957B9C |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI A-PERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E CU-STODIA E VIGILANZA DELLA ROCCA PAOLINA. |
ABN NETWORK SOCIALE CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
C.F. / P.IVA: 02215840543 |
60.500,00 |
|
| Z880A89F7A |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DELLE SALE COMUNALI DI RAPPRESENTANZA. |
MOLTIPLICA SOC.COOP.CONSORTILE SOCIALE
C.F. / P.IVA: 02844780540 |
38.400,00 |
|
| 5205810250 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CU-STODIA E VIGILANZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. |
MOLTIPLICA SOC.COOP.CONSORTILE SOCIALE
C.F. / P.IVA: 02844780540 |
115.000,00 |
|
| 5206513671 |
AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI DI PULIZIA A COOPERATIVA SOCIALE. |
ABN NETWORK SOCIALE CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
C.F. / P.IVA: 02215840543 |
49.675,00 |
|
| Z200A749B2 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTER-PRETARIATO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
VERTOGROUP SRL
C.F. / P.IVA: |
268,62 |
|
| Z400A31DC4 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO TRAMITE R.D.O. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG: Z400A31DC4. |
P.C. SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02776660546 |
7.137,00 |
|
| Z570ABF35B |
SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI INFOTEC IN DOTAZIONE ALL'ARCHIVIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA. |
RICOH ITALIA SRL
C.F. / P.IVA: 00748490158 |
3.580,00 |
|
| 5244636A88 |
LIQUIDAZIONI FATTURE. |
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00431920487 |
1.620,83 |
|
| 0000000000 |
ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI A.C.I. - P.R.A. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNUO 2013. |
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
C.F. / P.IVA: 00493410583 |
4.509,56 |
|
| 5214060A6B |
SOSTEGNO CENTRI ESTIVI E INSERIMENTO DISABILI - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. |
Elenco beneficiari allegato
C.F. / P.IVA: |
90.000,00 |
|
| Z2E0A92AF5 |
NODO DI SCAMBIO DI S. MARCO - PROCEDURA NEGOZIATA - PUBBLICITA' ESITO DI GARA EX ART. 122 COMMA 7 E 5 D.LGS. 163/2006. |
PIEMME CONCESSIONARIA DI PUBBLICITAS.P.A.
C.F. / P.IVA: 08526500155 |
202,07 |
|
| Z370A92C67 |
NODO DI SCAMBIO DI S. MARCO - PROCEDURA NEGOZIATA - PUBBLICITA' ESITO DI GARA EX ART. 122 COMMA 7 E 5 D.LGS. 163/2006. |
SPE-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALESPA
C.F. / P.IVA: 00326930377 |
544,50 |
|
| Z0107AA1E6 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
2.141,70 |
|
| Z720B5A8F2 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA
C.F. / P.IVA: 94143220542 |
409,32 |
|
| ZA20D0AE58 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
B.T. SNC DI BISDOMINI E TINI LAVORI EDILI STRADALI
C.F. / P.IVA: 02647960547 |
893,04 |
|
| ZBE0C41F17 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
B.T. SNC DI BISDOMINI E TINILAVORI EDILI STRADALI
C.F. / P.IVA: 02647960547 |
750,30 |
|
| ZD00C551ED |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
BIONDI EDILIZIA S.R.L.S.
C.F. / P.IVA: 03308950546 |
395,28 |
|
| ZD00C551ED |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
BIONDI EDILIZIA S.R.L.S.
C.F. / P.IVA: 03308950546 |
395,28 |
|
| Z210CA4E64 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
CICU DI CINTIOLI CARLO
C.F. / P.IVA: |
366,00 |
|
| Z9B0D2134F |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
DUEPPI DI PASCOLINI ADELIO & C. S.N.C.
C.F. / P.IVA: 01949010548 |
366,00 |
|
| Z9B0D2134F |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
DUEPPI DI PASCOLINI ADELIO & C. S.N.C.
C.F. / P.IVA: 01949010548 |
488,00 |
|
| ZF70C15ECA |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
DUEPPI DI PASCOLINI ADELIO & C. S.N.C.
C.F. / P.IVA: 01949010548 |
246,84 |
|
| Z9B0D2134F |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
DUEPPI DI PASCOLINI ADELIO & C. S.N.C.
C.F. / P.IVA: 01949010548 |
488,00 |
|
| Z320C6E479 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
ECODINAMICA S.A.S. DI LUCIFEROAGAZIO
C.F. / P.IVA: 02662610548 |
944,28 |
|
| Z990C6E4C8 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
ECODINAMICA S.A.S. DI LUCIFEROAGAZIO
C.F. / P.IVA: 02662610548 |
634,40 |
|
| ZF70C6E4A0 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
ECODINAMICA S.A.S. DI LUCIFEROAGAZIO
C.F. / P.IVA: 02662610548 |
819,84 |
|
| Z640C3A0DD |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
ECODINAMICA S.A.S. DI LUCIFEROAGAZIO
C.F. / P.IVA: 02662610548 |
406,56 |
|
| Z210DF8921 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
FALEGNAMERIA AMICO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03053260547 |
488,00 |
|
| Z350CA6C4B |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
FALEGNAMERIA ELCE DI BELLUCCI PAOLOE VINCENTI MAURO S.N.C.
C.F. / P.IVA: 02905770547 |
976,00 |
|
| ZD91012746 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
FERCORT SRL FERRAMENTA
C.F. / P.IVA: 03120350545 |
191,54 |
|
| ZF30C16F5C |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
FERRAMENTA TEI DI TEI LEOPOLDO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 00618550545 |
414,80 |
|
| Z000C27070 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
G.M.E. FERRAMENTA DI MONELLETTA MAURIZIO
C.F. / P.IVA: MNLMRZ62D25G478E |
288,88 |
|
| Z7F1012E64 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
IDRAULICA ALUNNI MILANI MARCO
C.F. / P.IVA: LNNMRC70C20G478V |
500,20 |
|
| Z7D0BDD44F |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
M.B.M SRL
C.F. / P.IVA: |
610,00 |
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| ZC51012CAB |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
M.B.M. SPORT & WORK SNC DI MATTIOLIMAURIZIO & C.
C.F. / P.IVA: 02075020541 |
610,00 |
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| Z2D0B0D356 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
M.B.M. SPORT & WORK SNC DI MATTIOLIMAURIZIO & C.
C.F. / P.IVA: 02075020541 |
610,00 |
|
| ZAA0C5CE02 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
MA.C SRL
C.F. / P.IVA: |
462,33 |
|
| Z440CA4D0A |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
18,40 |
|
| Z670B4DA0B |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
MR EDILIZIA SRL DI MIGNACCA ROCCO
C.F. / P.IVA: |
980,10 |
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| ZD80C29EE4 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542 |
91,74 |
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| Z660B96C74 |
PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. |
PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542 |
472,09 |