Caricamento...
   

Affidamento di lavori, servizi e forniture – pubblicazione dati ai sensi dell’art. 1, comma 32 L.190/12

Lavori, servizi e forniture. (rif. dal Lavori, servizi e forniture. al 01 dicembre 2012)

C.I.G. Oggetto del bando Aggiudicatario Importo Dettaglio
ZD60335CE6 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. CASICCI & ANGORI SRL
C.F. / P.IVA: 00086960515
787,12  
ZB00598DB2 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. CASICCI & ANGORI SRL
C.F. / P.IVA: 00086960515
1.125,74  
Z940598D03 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. CASICCI & ANGORI SRL
C.F. / P.IVA: 00086960515
1.185,12  
18418105B0 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECO Certificazioni S.p.A.
C.F. / P.IVA: 01358950390
96,80  
1832795646 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
C.F. / P.IVA: 01358950390
122,00  
18419644C6 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
C.F. / P.IVA: 01358950390
122,00  
1833155F58 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECO Certificazioni S.p.A.
C.F. / P.IVA: 01358950390
121,00  
1833255F58 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECO Certificazioni S.p.A.
C.F. / P.IVA: 01358950390
121,00  
1832729FCC MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECO Certificazioni S.p.A.
C.F. / P.IVA: 01358950390
96,80  
1832958CC7 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECO Certificazioni S.p.A.
C.F. / P.IVA: 01358950390
96,80  
194136781C MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.
C.F. / P.IVA: 01358950390
122,00  
1842134111 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECO Certificazioni S.p.A.
C.F. / P.IVA: 01358950390
121,00  
Z8E048E647 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
97,60  
Z480484443 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
96,80  
Z64048A021 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
96,80  
ZA5048E88E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
96,80  
Z47048E5C5 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
97,60  
Z2E047E408 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
115,90  
Z32047F5C7 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
96,80  
ZEB048E2E9 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
97,60  
Z5F0485153 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
96,80  
Z7B047E81E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
97,60  
Z32047F5C7 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
96,80  
Z7B047E81E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
97,60  
Z5504848BF MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
105,88  
ZD90482F89 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
96,80  
ZD90482F89 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
96,80  
Z9A048A4E1 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
96,80  
ZA5048E88E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
96,80  
Z4B047E6F2 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
97,60  
ZEB048E2E9 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
97,60  
ZEA048E0AE MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
96,80  
Z230482E86 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
97,60  
ZBA048E36E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
96,80  
Z9604809DE MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
124,03  
Z4B047E6F2 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
97,60  
Z40047E4F6 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
97,60  
ZE2048DF81 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
96,80  
ZBA048E36E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
96,80  
Z260483050 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
97,60  
Z32048E212 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
96,80  
Z5A0480A5D MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
124,03  
Z260483050 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
97,60  
Z97047E5DC MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
96,80  
Z56048E3EE MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ECOTECH ENGINEERING E SERVIZIAMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542
96,80  
Z2C04DC679 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. KONE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 05069070158
939,00  
1590153BC1 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. KONE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 05069070158
182,23  
Z0C07D8146 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. KONE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 05069070158
1.303,18  
ZEF051DE35 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. KONE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 05069070158
1.172,50  
Z940335BC7 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. OTIS SERVIZI SRL
C.F. / P.IVA: 01729590032
1.334,24  
Z6B0785AA8 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. OTIS SERVIZI SRL
C.F. / P.IVA: 01729590032
1.955,27  
Z4404AA509 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. OTIS SERVIZI SRL
C.F. / P.IVA: 01729590032
363,00  
Z7604DEDOC MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. OTIS SERVIZI SRL
C.F. / P.IVA: 01729590032
2.655,13  
Z0404DECB7 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. OTIS SERVIZI SRL
C.F. / P.IVA: 01729590032
1.189,04  
Z3B04DEDD0 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. OTIS SERVIZI SRL
C.F. / P.IVA: 01729590032
2.640,54  
Z320335DCC MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. OTIS SERVIZI SRL
C.F. / P.IVA: 01729590032
986,78  
Z8704D9E4A MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543
374,90  
ZC504D88C3 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543
899,80  
Z1C0504072 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543
974,88  
Z8704D9C54 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543
899,94  
ZB40335D8A MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543
899,94  
Z31051DFF1 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543
296,20  
Z8C0504138 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543
899,94  
ZDC04D92E2 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543
674,88  
Z7207D8928 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543
899,94  
Z5203356BC MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543
1.845,20  
ZF70335520 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543
1.268,62  
Z1904D953B MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543
281,10  
138186825F MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543
788,14  
Z1604D8A9E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543
1.249,30  
1339595CC0 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543
1.022,94  
Z0804D9B6F MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543
749,96  
ZB70599D4F MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543
749,96  
Z31051DFF1 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543
382,46  
Z7704D9AF5 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543
374,90  
Z5203356BC MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543
1.995,20  
ZC4305F99E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSSI ALBERTO & C. S.N.C.
C.F. / P.IVA: 01546500545
750,10  
Z47066BC9A MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSSI ALBERTO & C. S.N.C.
C.F. / P.IVA: 01546500545
871,20  
ZEC04DC547 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSSI ALBERTO & C. S.N.C.
C.F. / P.IVA: 01546500545
1.113,10  
ZOE04DC509 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. ROSSI ALBERTO & C. S.N.C.
C.F. / P.IVA: 01546500545
363,00  
Z540335C2D MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. SAMER SRL
C.F. / P.IVA: 01550220543
1.089,00  
Z5D066C092 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. SAMER SRL
C.F. / P.IVA: 01550220543
387,20  
Z5B0794594 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. SAMER SRL
C.F. / P.IVA: 01550220543
387,20  
Z3204DE96D MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. SAMER SRL
C.F. / P.IVA: 01550220543
943,80  
ZB5079464E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. SAMER SRL
C.F. / P.IVA: 01550220543
1.887,60  
ZF50335C6E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. SAMER SRL
C.F. / P.IVA: 01550220543
1.016,40  
ZD204DE86E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. SAMER SRL
C.F. / P.IVA: 01550220543
1.277,76  
ZB707D872A MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. SAMER SRL
C.F. / P.IVA: 01550220543
1.386,66  
ZC90335A60 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. SAMERLIFT SERVIZI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01911630547
508,20  
ZF50AC276F MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. SAMERLIFT SERVIZI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01911630547
684,04  
Z2004DF057 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. SAMERLIFT SERVIZI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01911630547
217,80  
ZDE0335831 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. SAMERLIFT SRL
C.F. / P.IVA: 00308090547
508,05  
Z580335955 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. SAMERLIFT SRL
C.F. / P.IVA: 00308090547
684,04  
ZAD04DF01B MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. SAMERLIFT SRL
C.F. / P.IVA: 00308090547
187,45  
ZCD0785C8F MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. SCHINDLER S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00842990152
1.167,24  
ZCD0785C8F MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. SCHINDLER S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00842990152
1.167,24  
ZE004DC5F7 MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCEN-SORE E MONTACARICHI INSTALLATI IN SEDI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. SCHINDLER S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00842990152
1.577,50  
Z470D837EA GESTIONE AUDITORIUM SANTA CECILIA - PROROGA DEL CONTRATTO SINO AL 31.07.2013. AUDIOSERVIZI S.A.S.
C.F. / P.IVA: 02535080549
4.936,80  
CREATIVITÀ GIOVANILE - PROGETTO TRACCIATI/COLLAGENE. RETTIFICA ATTO D.D. 28 DEL 16.01.2013. Galmacci Marco
C.F. / P.IVA: 00245099232
3.000,00  
CREATIVITÀ GIOVANILE - PROGETTO TRACCIATI/COLLAGENE. RETTIFICA ATTO D.D. 28 DEL 16.01.2013. Pezzella Rocco
C.F. / P.IVA: PZZRCC75E15A475T
3.000,00  
CREATIVITÀ GIOVANILE - PROGETTO TRACCIATI/COLLAGENE. COLLABORAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE PERUGIACOMITATO TERRITORIALE DI PERUGIA
C.F. / P.IVA:
1.694,00  
CREATIVITÀ GIOVANILE - PROGETTO TRACCIATI/COLLAGENE. COLLABORAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. Benedetti David
C.F. / P.IVA:
1.200,00  
CREATIVITÀ GIOVANILE - PROGETTO TRACCIATI/COLLAGENE. COLLABORAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. Bonservizi Paolo
C.F. / P.IVA: BNSPLA69S24F839J
1.500,00  
RETRO FILM FESTIVAL 2013. APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA. Associazione Argo
C.F. / P.IVA: 94128910547
4.000,00  
27313258AF CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ALTRO REP. 46563/665. APPROVAZIONE VARIANTE. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO IMPRESEACAP/CARP
C.F. / P.IVA:
79.750,00  
CIMITERO DI CITTA' - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E-LETTRICI E SPECIALI DEL FORNO CREMATORIO - INTEGRAZIONE COT-TIMO FIDUCIARIO AFFIDATO CON D.D. N. 136/2012. MAURO MEZZASOMA IMPIANTI ELETTRICI
C.F. / P.IVA: MZZMRA46B16C990U
1.070,85  
CIMITERO DI PONTE DELLA PIETRA: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA ALLA DOTT.SSA STEFANIA CURTI. curti stefania
C.F. / P.IVA: CRTSFN64C67H501R
987,36  
5696665CA9 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014: AFFIDAMENTO DIRETTO. ABN NETWORK SOCIALE CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
C.F. / P.IVA: 02215840543
140.000,00  
Z1409EC5D2 L'ARTE E' UN ROMANZO: COSTI AGGIUNTIVI PER TRASPORTO E IMBALLAGGI OPERE E PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PALAZZO PENNA - AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA. C.I.C.L.A.T. SOC.COOP.
C.F. / P.IVA: 00424610582
726,00  
Z6809E4A5F L'ARTE E' UN ROMANZO: COSTI AGGIUNTIVI PER TRASPORTO E IMBALLAGGI OPERE E PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PALAZZO PENNA - AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA. SPEDART SRL
C.F. / P.IVA: 06764700586
9.493,66  
ZF7099C4BE CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI APRILE 2013 E PRESENTAZIONE VARIA. AFFIDAMENTO SERVIZI. CAFFE' DEL TEATRO MORLACCHI DIGIACCHETTA VALTER
C.F. / P.IVA: GCCVTR60D08G478A
350,00  
Z4E099C837 CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI APRILE 2013 E PRESENTAZIONE VARIA. AFFIDAMENTO SERVIZI. CINEGATTI S.A.S. DI GATTI M & M
C.F. / P.IVA: 02613580543
300,00  
Z6309B1946 CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI APRILE 2013 E PRESENTAZIONE VARIA. AFFIDAMENTO SERVIZI. HOTEL BRUFANI
C.F. / P.IVA:
495,00  
ZC9099C903 CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI APRILE 2013 E PRESENTAZIONE VARIA. AFFIDAMENTO SERVIZI. PAOLINI PAOLETTI SRL
C.F. / P.IVA: 02992860540
605,00  
ZBB099C442 CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI APRILE 2013 E PRESENTAZIONE VARIA. AFFIDAMENTO SERVIZI. Ristorante Fontanella di Porta Sole
C.F. / P.IVA:
150,00  
Z0C099C522 CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI APRILE 2013 E PRESENTAZIONE VARIA. AFFIDAMENTO SERVIZI. RISTORANTE LA ROSETTA S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00160680542
95,00  
Z6309B1946 CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI APRILE 2013 E PRESENTAZIONE VARIA. AFFIDAMENTO SERVIZI. RISTORANTE LA ROSETTA S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00160680542
72,00  
ZF309A2F84 CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI APRILE 2013 E PRESENTAZIONE VARIA. AFFIDAMENTO SERVIZI. VECCHIA STAZIONE VIAGGI DI CROSSTRAVEL SRL
C.F. / P.IVA:
447,74  
COMPLESSO MONUMENTALE DI S.FRANCESCO AL PRATO. INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO PER LA REALIZZAZIONE DI AUDITORIUM E CENTRO CONGRESSI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. CARMELI LUCA
C.F. / P.IVA: CRMLCU64H07G478O
2.315,70  
0000000000 COMUNITA' RESIDENZIALI E SEMIRE-SIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI - IMPEGNO DI SPESA 2013. Asad Associazione servizi Assistenza Domiciliare Soc. Coop Sociale
C.F. / P.IVA: 00218180545
32.074,06  
0000000000 COMUNITA' RESIDENZIALI E SEMIRE-SIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI - IMPEGNO DI SPESA 2013. AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1
C.F. / P.IVA: 03301860544
38.478,00  
0000000000 COMUNITA' RESIDENZIALI E SEMIRE-SIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI - IMPEGNO DI SPESA 2013. Comunità Capodarco dell'Umbria
C.F. / P.IVA: 95002380541
2.583,50  
0000000000 COMUNITA' RESIDENZIALI E SEMIRE-SIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI - IMPEGNO DI SPESA 2013. Comunità di Capodarco di Perugia
C.F. / P.IVA: 02462710548
8.882,00  
0000000000 COMUNITA' RESIDENZIALI E SEMIRE-SIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI - IMPEGNO DI SPESA 2013. COOPERATIVA NUOVA DIMENSIONE A.R.L.COOP.SOCIALE
C.F. / P.IVA: 00650530546
17.982,44  
Z690A47FFB EVENTI A PALAZZO DELLA PENNA E LE LUCI DELLA CITTA' VECCHIA: DISTRIBUZIONE VOLANTINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. SODI GIUSEPPE
C.F. / P.IVA: SDOGPP75A29G478H
2.473,15  
ZDB09E2C94 PUC 2.MUSEO CIVICO PALAZZO DELLA PENNA. INTERVENTO DI POTENZIAMENTO SALE ESPOSITIVE.FORNITURA E POSA IN OPERA PARQUET. AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO. BIAGIOLI srl
C.F. / P.IVA:
28.035,00  
3417335AOB ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI E TUTELARE ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA 2013. AURIGA SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA SOCIALE
C.F. / P.IVA: 02039960543
175.000,00  
Z030A10B8F MANUTENZIONI ORDINARIE U.O.BENI CULTURALI - ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA. Bardani srl
C.F. / P.IVA:
1.355,20  
Z800A10BEA MANUTENZIONI ORDINARIE U.O.BENI CULTURALI - ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA. FP Service srl
C.F. / P.IVA: 03270160546
2.758,80  
NUOVO COLLEGAMENTO VIA ADRIATICA CON SVINCOLO E/45 IN LOCALITÀ PONTE SAN GIOVANNI -AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE FOGNARIE E ATTIVITA' VARIE COMPARTO ACFI 10/A - CIG N. 5065488CEC. TECNSRTADE S.r.l.
C.F. / P.IVA: 01170840548
53.853,28  
Z1F0A13A53 "FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL GIORNALISMO" 2013 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON "IL FILO D'ARIANNA" SRL. IL FILO D'ARIANNA SRL
C.F. / P.IVA:
26.050,00  
LAVORI DI RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO E DELLE VARIE APPARECCHIATURE PRESSO L'ARCHIVIO DI VIA XIV SETTEMBRE. AFFIDAMENTO LAVORI. RM Antincendi S.r.l
C.F. / P.IVA:
5.038,00  
ASSEGNAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI CIG.Z7C099DA7F. CTS ELECTRONICS SNCCONTROL TRAFFIC SYSTEMS
C.F. / P.IVA: 02234270540
14.520,00  
ZAE0A76A16 "LA CITTÀ CHE NOI VOGLIAMO" PROGETTO SPERIMENTALE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ - TERZO INCONTRO. ALBERGO FORTUNA SRL
C.F. / P.IVA:
199,20  
Z940AA93CF UTILIZZO DELL'ENERGIA SOLARE IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE POR FESR 2007-2013: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COD. CIG: Z940AA93CF. PROGTER S.N.C. ING. SCIAMANNA - TARDUCCI
C.F. / P.IVA: 02470290541
3.025,00  
ZEC09B3465 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO SOFTWARE DI SIMULAZIONE DEL TRAFFICO SISTEMA SITU - ANNO 2013 (CIG ZEC09B3465). INRO CONSULTANTS INC.
C.F. / P.IVA:
2.200,80  
CIRCOLO DEI LETTORI. LECTIO MAGISTRALIS ALICIA GIMENEZ BARTLETT. IMPEGNO DI SPESA Alicia Gimenez-Bartlett
C.F. / P.IVA: 00040903360
6.500,00  
ZE90D04AD8 INCARICHI PROFESSIONALI PER AGI-BILITÀ - RETTIFICA DD 171 DEL 28/11/12. FLU.PROJECT STUDIO ASSOCIATO
C.F. / P.IVA: 02431420542
9.602,56  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO DI SAN SISTO VIA DELLE MUSE, PERUGIA. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI ALLA DITTA "IBAM DI BORRINI R. " E IMPEGNO DI SPESA. IBAM DI BORRINI ROBERTO
C.F. / P.IVA:
1.602,37  
Z4909E4AD7 L'ARTE E' UN ROMANZO: SPAZIO PUBBLICITARIO SUL QUOTIDIANO IL TEMPO E RIMBORSO SPESE AD UN GALLERISTA - IMPEGNO DI SPESA. A.MANZONI & C. SPA
C.F. / P.IVA:
1.210,00  
Z3D071C499 LR 13/08 PROGETTO PERUGIA SI CURA - INTERVENTO IL CENTRO SI CURA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AZIONE 2. BORGORETE SOC.COOP.SOCIALE
C.F. / P.IVA: 00589560549
20.000,00  
LIQUIDAZIONE FATTURE CALZETTI E MARIUCCI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00584800544
607,00  
LIQUIDAZIONE FATTURE LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00431920487
3.139,00  
0000000000 ASSEGNI DI CURA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2013. "Nominativo beneficiari omesso ai sensi dellìart. 26 c. 4 del D.Lgs 33/2013
C.F. / P.IVA:
6.693,28  
Z4D0A308C2 AFFIDAMENTO FORNITURE DI CON-GLOMERATO BITUMINOSO "A CALDO" PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI. PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542
15.000,00  
4630370E30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6B DEL 02.04.2013 PER 35.098.20. CONSORZIO ABN BORSE LAVORO
C.F. / P.IVA: 02215840543
35.098,20  
XF9088D6A1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DA ESEGUIRE SULLE SEDI DEL COMUNE DI PERUGIA ADIBITE AD UFFICI, APPROVATI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 49 DEL 21.03.2013. CUP C92G13000030004 CIG XF9088D6A1. SILA DI SIERINI ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
C.F. / P.IVA: SRNNRC68L21G478M
14.395,71  
Z730C29B33 AFFIDAMENTO FORNITURA DI D.P.I. NECESSARI PER I LAVORI DI BITUMATURA "A CALDO" SULLE STRADE COMUNALI. PISELLI CAVE SRL
C.F. / P.IVA: 00163110547
22,46  
AFFIDAMENTO FORNITURA DI D.P.I. NECESSARI PER I LAVORI DI BITUMATURA "A CALDO" SULLE STRADE COMUNALI. SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.
C.F. / P.IVA: 01748360540
1.168,86  
ZCF0CFCA42 AFFIDAMENTO FORNITURA DI D.P.I. NECESSARI PER I LAVORI DI BITUMATURA "A CALDO" SULLE STRADE COMUNALI. TOFANELLI SNC FERRAMENTA
C.F. / P.IVA: 01629650548
40,11  
ZCE09D139A PUC2. INTERVENTO DI RECUPERO IMMOBILE DI VIA DEL CORTONE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO TEATRALE. AFFIDAMENTO INCARICO IN COTTIMO FIDUCIARIO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO METALLICO SU PORTONE LIGNEO. CIG ZCE09D139A. Ikuvium R.C. srl
C.F. / P.IVA: 01798770549
242,00  
Z8D077D79D INTERVENTO DI LAVAGGIO DELLE PARETI DELLE GALLERIE KENNEDY E ORSINI. LIQUIDAZIONE FATTURA. GESENU S.P.A.
C.F. / P.IVA: 01162430548
12.600,00  
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI FUNZIONALI AI CONTROLLI SULL'ATTIVITA' DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL COMUNE DI PERUGIA. Nicodemo Gentile
C.F. / P.IVA: GNTNDM69H24C725E
12.584,00  
Z340A16A25 PUC 2 - COMPLETAMENTO DELLA PEDONALIZZAZIONE DI VIALE INDIPENDENZA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI - PREDISPOSIZIONE SERVIZIO WI-FI AFFIDAMENTO IN COTTIMO FIDUCIA-RIO. CIG Z340A16A25 - CUP C91B11000030005. R.T.I. Tiscali Italia spa e Umbra Control S.r.l.
C.F. / P.IVA:
2.178,00  
Z5B0A88890 CANILE COMUNALE DI COLLESTRADA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE RICOVERO ANIMALI. (CUP: C96H08000200004). Agenzia Forestale Regionale
C.F. / P.IVA: 94143220542
2.463,65  
ZB709F88BF IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI ILSOLE24H ANNO 2013. IL SOLE 24 ORE
C.F. / P.IVA: 00777910159
907,50  
EX FATEBENEFRATELLI: CONTRATTO DI QUARTIERE DA PORTA PESA A PORTA EBURNEA. COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG Z66060B4E0 CODICE CUP C93E09000070001). EDILPAVI srl
C.F. / P.IVA: 03079260547
21.600,41  
ZA009D82BE AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EX CENTRO COMMERCIALE DI MONTEGRILLO DITTA ALUNNI CARDINALI VALTER. ALUNNI CARDINALI VALTER
C.F. / P.IVA: LNNVTR61E29G478W
8.447,00  
PROGETTO JEWEL MODEL SOUTH EAST EUROPE - GESTIONE ATTIVITÀ TRANSNAZIONALI. LIQUIDAZIONE FATTURA. (CIG N. ZBC077E92F). Fizzarotti Armando
C.F. / P.IVA: FZZRND66D19/921A
5.999,99  
3999130A77 PROGETTO CONCERTO: LIQUIDA-ZIONE FATTURE DITTA PROJECT AUTOMATION PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA VARCHI ZTL MEZZI INGOMBRANTI E ATTIVITA' ACCES-SORIE (CIG 3999130A77). PROJECT AUTOMATION SPA
C.F. / P.IVA: 03483920173
394.339,64  
Z880A3275E EVENTO 1-2 GIUGNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI. FP SERVICE srl
C.F. / P.IVA:
3.993,00  
Z9B09FB13E EVENTO 1-2 GIUGNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI. TOTEM srl
C.F. / P.IVA:
1.143,45  
COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIE CORTE DI APPELLO "IMPRESA EDILE ARTIGIANA REGNI & CAPONI S.N.C.", TAR UMBRIA "MARRONI F.", TAR-CONSIGLIO DI STATO "F.LLI MARCUCCI S.R.L.", CASSAZIONE "AGENZIA DELLE ENTRATE"). PROVVEDIMENTI. CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V
3.360,89  
INSERMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE E RESIDENZIALI PRIVATE IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI. VEDI ALLEGATO
C.F. / P.IVA:
26.710,62  
INSERMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE E RESIDENZIALI PRIVATE IMPEGNO DI SPESA IN DODICESIMI. VEDI ALLEGATO
C.F. / P.IVA:
46.994,16  
SERVIZI DI INTEGRAZIONE AL SOFTWARE ANADOC IN DOTAZIONE ALLA U.O. SERVIZI URP, DEMOGRAFICI E STATISTICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB709EA060. MIRA S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00413620543
7.381,00  
Z800A05978 L'ARTE E' UN ROMANZO: SPAZIO PUBBLICITARIO SUL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA. A. MANZONI & C SPA
C.F. / P.IVA:
2.420,00  
SERVIZIO DI TRASFERIMENTO, RIORDI-NO ED EVENTUALE RESTAURO DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE COSTI-TUENTE IL COMPLESSO ARCHIVISTI-CO DEL COMUNE DI PERUGIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO FACCHINAG-GIO. ABN NETWORK SOCIALE CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
C.F. / P.IVA: 02215840543
6.051,31  
Z270A68973 PUC 2 - COMPLETAMENTO DELLA PEDONALIZZAZIONE DI VIALE INDIPENDENZA E DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI - REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO ED ADEMPIMENTI CONNESSI. CIG Z270A68973 - CUP C91B10000310006. Dueppi s.n.c.
C.F. / P.IVA:
10.892,30  
ZF70942665 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO DI VIA ADRIATICA CON VIA VOLUMNIA E VIA DEI LOGGI IN LOC. PONTE S. GIOVANNI - PG. CIG 5032930937 - LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICA-ZIONE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA. PUBLIKOMPASS S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00847070158
564,47  
Z950942579 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO DI VIA ADRIATICA CON VIA VOLUMNIA E VIA DEI LOGGI IN LOC. PONTE S. GIOVANNI - PG. CIG 5032930937 - LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICA-ZIONE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA. SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00326930377
562,65  
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' PROCURATORIA DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE NELLA VERTENZA PENALE RGNR N. 12/005101. GHIRGA AVV.LUCIANO
C.F. / P.IVA: GHRLCN45C25G478E
4.722,28  
0000000000 QUOTE CONDOMINIALI LOCALI DESTINATI A FINALITA' ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. vari
C.F. / P.IVA:
1.500,00  
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN LOCALITA' PONTE SAN GIOVANNI - VIA DEI TRASPORTI. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG ZF109EB6DF (CUP C96G12000170004). ASDA Service di Battistoni Stefano
C.F. / P.IVA: BTTSFN73C13G478V
34.595,28  
Z6009FD744 ASSOCIAZIONE "VIVI IL BORGO": APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO COMUNALE SANT'ANGELO (CIG Z6009FD744). Associazione Vivi il Borgo
C.F. / P.IVA: 94124660542
4.840,00  
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER ATTIVITA' LEGALE ESPLETATA IN FAVORE DEL COMUNE DI PERUGIA NELLA VERTENZA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RG 7999/2004. MARIANI MARINI ALARICO
C.F. / P.IVA: MRNLRC31S26A475M
12.033,45  
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SCALA DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO DI S.ANTONIO E VIA DEL MELO. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z0B09F4E9F. COMEBI COSTRUZIONI MECCANICHE
C.F. / P.IVA: 03087620542
10.667,36  
ZC80A036F3 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO PER L'EVENTO DEL 5 LUGLIO 2013 TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO. SPS SOUND PRESSURE SERVICE - SPS AUDIO SRL
C.F. / P.IVA:
423,50  
ZDC0A188B8 POR FERS 2007-2013. COMPLETAMENTO ATTRATTORI FINALIZZATO AL PERFEZIONAMENTO DELLE RETI E DEI SISTEMI REGIONALI CULTURALI .INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SALA DEI NOTARI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. DRISALDI ASSOCIATI
C.F. / P.IVA: 03134180540
15.834,62  
INCARICO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UNA SALMA DALL'OBITORIO DELL'OSPEDALE S. MARIA DELLA MISERICORDIA DI PERUGIA AL CIMITERO CIVICO CIG: Z360A5FD5D. ONORANZE FUNEBRI SAN SISTO CANDELORO
C.F. / P.IVA:
500,00  
ZF00A08271 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI VARI PER LE CELBRAZIONI DEL 2 GIUGNO E DEL XX GIUGNO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO. NUOVALINOTYPIA 2000
C.F. / P.IVA: 02333830541
2.347,40  
Z200525DAA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRE-SIDI ANTINCENDIO DEI FABBRICATI DESTINATI AD UFFICI COMUNALI, SCOLASTICI E GIUDIZIARI. RM ANTINCENDI
C.F. / P.IVA:
10.890,00  
ZC209F85D4 ACQUISTO DIVISE AUTISTI ED USCIERI - AFFIDAMENTO DIRETTO. BRUMAR SRL
C.F. / P.IVA: 03596871008
9.484,58  
Z260AC0922 VIA ARNO - LOC. PONTE VALLECEPPI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DELLA SCARPATA. BIES SRL
C.F. / P.IVA: 00302420542
15.693,70  
ZE30AC5787 CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI MAGGIO E GIUGNO 2013 E PRESENTAZIONI VARIE. AFFIDAMENTO SERVIZI. RISTORANTE LA ROSETTA S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00160680542
156,00  
Z260AC588D CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI MAGGIO E GIUGNO 2013 E PRESENTAZIONI VARIE. AFFIDAMENTO SERVIZI. SISTEMA MUSEO SOC.COOP. A R.L.
C.F. / P.IVA: 01825380544
1.210,00  
ZDA0AC580B CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI MAGGIO E GIUGNO 2013 E PRESENTAZIONI VARIE. AFFIDAMENTO SERVIZI. SISTEMA MUSEO SOC.COOP. A R.L.
C.F. / P.IVA: 01825380544
550,00  
5063706E5E NODO DI SCAMBIO DI S. MARCO - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 122 COMMA 7 D.LGS. 163/2006 - APPROVAZIONE VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE. CALZONI SPA
C.F. / P.IVA:
651.392,72  
Z900A11426 AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADALE E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548
2.401,25  
ZD80A71B34 AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI PER RICARICHI STRADALI DITTA PERUGIA CONGLOMERATI S.R.L. PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542
2.000,00  
Z300ACAE96 TRASFERTA ASSESSORE GIOVANNII TARANTINI A PLOVDIV BULGARIA..ESECUZIONE ATTO G.C. N. 160/2013. GRIFOVIAGGI SRL
C.F. / P.IVA: 00501540546
258,62  
Z1409FD569 VIA CACCIATORI DELLE ALPI- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPAVIMENTAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO LAVORI OPERE INFRASTRUTTURALI COSMOS CONSALVI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02821420540
33.432,40  
Z7A09B350B COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO KENNEDY - PASCOLI IN VIA COTANI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "CDF EDILIZIA SRL". CDF EDILIZIA SRL
C.F. / P.IVA:
47.633,97  
Z220A14104 DANNI AD IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON RESPONSABILITA' DI TERZI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z220A14104. COSMOS CONSALVI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02821420540
1.843,66  
Z941202833 DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI - IMPEGNO DI SPESA - MESE DI APRILE - MAGGIO 2013. AUTODEMOLIZIONI DI DOMENICO SRL
C.F. / P.IVA: 02966780542
421,09  
Z8F11243AC DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI - IMPEGNO DI SPESA - MESE DI APRILE - MAGGIO 2013. AUTODEMOLIZIONI DI DOMENICO SRL
C.F. / P.IVA: 02966780542
462,78  
Z5B1443B8F DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI - IMPEGNO DI SPESA - MESE DI APRILE - MAGGIO 2013. AUTODEMOLIZIONI DI DOMENICO SRL
C.F. / P.IVA: 02966780542
1.134,33  
ZFA09D3ED6 IMPEGNO DI SPESA - CORSO PER IL RINNOVO DELLA "CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE". C.A.R. Consorzio Autoscuole Riunite
C.F. / P.IVA: 01995380548
1.521,00  
XCF088D713 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FRANGISOLE ESTERNE PER LA NUO-VA SEDE UFFICI COMUNALI SAN SISTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. (G17H03000130001). TOTAL DRAPE SRL
C.F. / P.IVA: 02967220548
17.423,52  
5148296C3F LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "BONAZZI-LILLI" DI RIPA: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE. VOLTURNIA GROUP SRL
C.F. / P.IVA:
86.804,06  
NOMINA DEL CONSULENTE DI PARTE COMUNALE NELLA CAUSA RG N. 1766/2009 PENDENTE DAVANTI AL TRIBUNALE DI PERUGIA. IMPEGNO DI SPESA. Mommi Giovanni
C.F. / P.IVA: MMMGNN57S19D786C
868,00  
ZEA0A1E1CB LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TERRITORIO U.D. 5 PIEVAIOLA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. Tecnoetruria di Barboni C. & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540
7.295,33  
Z3E0A24972 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MADONNA ALTA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z3E0A24972. G.Z. COSTRUZIONI, MANUTENZIONI E SERVIZI-S.A.S. DI ZUCCHETTI GIUSEPPE
C.F. / P.IVA: 01542880545
5.305,77  
5051601903 PROGETTO JEWEL MODEL SOUTH EAST EUROPE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEL SERVIZIO DI GESTIONE FINANZIARIA, RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (CIG 5051601903). A.C.G. Auditing & Consulting group S.R.L.
C.F. / P.IVA:
42.400,00  
Z340AB3825 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI VARI PER LE CELEBRAZIONI DEL XX GIUGNO ANNO 2013 CIG Z340AB3825. NUOVALINOTIPYA 2000
C.F. / P.IVA: 02333830541
494,65  
Z340AB3825 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI VARI PER LE CELEBRAZIONI DEL XX GIUGNO ANNO 2013 CIG Z340AB3825. NUOVALINOTYPIA 2000
C.F. / P.IVA: 02333830541
30,25  
Z0B0AE7F29 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. B.T. SNC DI BISDOMINI E TINILAVORI EDILI STRADALI
C.F. / P.IVA: 02647960547
955,90  
Z540EC3A6C PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. BLU WAY S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02533020547
31,77  
Z540EC3A6C PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. BLU WAY S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02533020547
44,32  
Z540EC3A6C PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. BLU WAY S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02533020547
26,30  
Z9E0CF4765 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. CANCELLOTTI SRL
C.F. / P.IVA: 02777130549
734,62  
ZB20BB84AA PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. CONSALVI PIERO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 00658980545
123,42  
Z190B7E610 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. EDILFERRAMENTA SAN MARCO DI BELLINI ALESSIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 02014010546
429,55  
Z420CB96EB PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. F.M.G. DI OROLOGIO MAURO & C. s.n.c.
C.F. / P.IVA: 02419180548
998,25  
ZC10C7519C PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. FERRAMENTA PONTE SNC DI TIBIDA' C.E LAURENTI M. & C.
C.F. / P.IVA: 01597110541
110,00  
Z000C27070 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. G.M.E. FERRAMENTA DI MONELLETTA MAURIZIO
C.F. / P.IVA: MNLMRZ62D25G478E
189,48  
Z250A7095A PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. G.M.E. FERRAMENTA DI MONELLETTA MAURIZIO
C.F. / P.IVA: MNLMRZ62D25G478E
33,08  
ZF90CABB98 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. IDRAULICA ALUNNI MILANI MARCO
C.F. / P.IVA: LNNMRC70C20G478V
968,00  
ZF90CABB98 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. IDRAULICA ALUNNI MILANI MARCO
C.F. / P.IVA: LNNMRC70C20G478V
411,40  
Z480BC169E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. IL BORGO SERVIZI A.R.L. SOCIETA'COOP. SOCIALE
C.F. / P.IVA: 02156280543
976,00  
Z8C0C311B6 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. MA.C srl
C.F. / P.IVA:
318,73  
Z2E0B9A9D6 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548
499,58  
Z77094F030 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548
94,38  
Z7F0CC1DFF PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548
32,10  
Z0510127FB PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542
462,22  
ZC20B78477 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542
171,58  
Z580B29095 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542
315,99  
ZF50B49768 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542
164,79  
ZB30CC1D4E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542
477,37  
Z100BB30CD PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542
171,00  
ZE20B9ECFB PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. S.E.I.DEI F.LLI RANIERI SNC
C.F. / P.IVA: 00189270549
66,32  
ZC20C2E861 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. T.G. SEGNALETICA SRL
C.F. / P.IVA: 02568660548
237,45  
ZAF0B7853A PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540
304,32  
Z080E135B8 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540
972,83  
Z130ADCEDF PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540
365,00  
ZD50C88FC5 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540
496,10  
Z360C2112E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540
986,37  
Z010C5087C PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540
743,10  
Z520C49608 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540
949,28  
ZCB0C1B209 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540
994,18  
Z7E0B4A374 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. TORRE CHIASCINA SRL
C.F. / P.IVA: 01146350549
437,29  
Z4F0A834EE INIZIATIVE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2013 Associazione UmbriaMusicFest
C.F. / P.IVA:
21.175,00  
XED0BBF893 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. ALUSETTE SRL
C.F. / P.IVA:
29,86  
X4B0D74CAD PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. ARTIGIANA ELETTRICA SNC DI ORTENZICARLO E FIGLI
C.F. / P.IVA: 00449170547
854,00  
X320B28948 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. BISCARINI IMPIANTI SRL
C.F. / P.IVA: 03108460548
831,88  
X2A09CC02E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. ECODINAMICA S.A.S. DI LUCIFEROAGAZIO
C.F. / P.IVA: 02662610548
232,00  
X840BBF8B5 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. EDILTERMICA DIVISIONE COMMERCIALESRL
C.F. / P.IVA:
107,24  
XE40B28937 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. EDILTERMICA DIVISIONE COMMERCIALESRL
C.F. / P.IVA:
71,62  
XBA0BBF88E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. EDILTERMICA SRL
C.F. / P.IVA: 01150460549
21,61  
X770B28940 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. FERRAMENTA SEVERI DI VECCHIETTI DANTE & C. SAS
C.F. / P.IVA: 00248690547
184,10  
X991195850 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. FERRAMENTA SEVERI DI VECCHIETTI DANTE & C. SAS
C.F. / P.IVA: 00248690547
95,28  
X5D0CFF8FD PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. LUCCIOLA SRL
C.F. / P.IVA: 01153370547
27,33  
XEF0B2893D PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. LUCCIOLA SRL
C.F. / P.IVA: 01153370547
41,97  
XEF0B2893D PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. LUCCIOLA SRL
C.F. / P.IVA: 01153370547
68,43  
X6C0B2893A PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548
82,21  
X370BBF88A PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. MAXCOLOR SRL
C.F. / P.IVA: 02206440543
179,98  
X370BBF88A PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. MAXCOLOR SRL
C.F. / P.IVA: 02206440543
78,48  
X5209CC02D PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. SAMER SRL
C.F. / P.IVA: 01550220543
388,41  
X1409CC022 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI COMUNALI E MERCATO COPERTO GIUGNO 2013. U.MATIC DI VINTI G. PAGNOTTA M. & C. SNC
C.F. / P.IVA: 00560330540
907,50  
X8109CC019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO MERCATO COPERTO, AFFIDAMENTO LAVORI A MEZZASOMA MAURO IMPIANTI ELETTRICI CUP C97B13000010004 CIG X8109CC019. MEZZASOMA MAURO IMPIANTI ELETTRICI
C.F. / P.IVA: MZZMRA46B16C990U
1.585,10  
Z730A1D845 SCUOLA DELL'INFANZIA DI PILA: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI/RIFIUTI SPECIALI. NIAL NIZZOLI S.R.L.
C.F. / P.IVA:
23.038,40  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LABORATORIO ARTIGIANALE SITO IN VIA DEI PRIORI N. 2 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. BARDANI BRUNO & C. S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01569110545
4.809,75  
ZA10A401E3 IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI INGEGNERIA GEOTECNICA INERENTE L'OPERA DI SOSTEGNO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ASCENSORI DELLA GALLERIA KENNEDY. ACS INGEGNERI STUDIO TECNICO ASSOCIATO
C.F. / P.IVA: 02002430979
3.775,20  
Z080A71B07 AFFIDAMENTO FORNITURE DI CON-GLOMERATO BITUMINOSO "A CALDO" PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI. PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542
12.000,00  
ZB30A71CFF AFFIDAMENTO FORNITURE DI EMULSIONE BITUMINOSA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI. VALLI ZABBAN SPA STABILIMENTO DI PERUGIA
C.F. / P.IVA: 02622340046
3.000,00  
ZA30A3724C AFFIDAMENTO FORNITURA DI CON-GLOMERATO BITUMINOSO "A FRED-DO" PER INTERVENTI DI MANUTEN-ZIONE ORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI. VALLI ZABBAN SPA
C.F. / P.IVA: 05476750483
1.788,86  
ZA30A3724C AFFIDAMENTO FORNITURA DI CON-GLOMERATO BITUMINOSO "A FRED-DO" PER INTERVENTI DI MANUTEN-ZIONE ORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI. VALLI ZABBAN SPA
C.F. / P.IVA: 05476750483
528,14  
Z9E0CF4765 RETE T.L.C. LARGA BANDA PER IL COMUNE DI PERUGIA - I STRALCIO: REALIZZAZIONE DORSALE PRIMARIA E ANELLI PRINCIPALI - OPERE CIVILI. AFFIDAMENTO LAVORI PER CANALIZZAZIONI IN VIA SETTEVALLI. CIG N.Z940A31AEA. CANCELLOTTI SRL
C.F. / P.IVA: 02777130549
475,62  
Z890CF11B1 RETE T.L.C. LARGA BANDA PER IL COMUNE DI PERUGIA - I STRALCIO: REALIZZAZIONE DORSALE PRIMARIA E ANELLI PRINCIPALI - OPERE CIVILI. AFFIDAMENTO LAVORI PER CANALIZZAZIONI IN VIA SETTEVALLI. CIG N.Z940A31AEA. FERRAMENTA TEI DI TEI LEOPOLDO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 00618550545
252,54  
RETE T.L.C. LARGA BANDA PER IL COMUNE DI PERUGIA - I STRALCIO: REALIZZAZIONE DORSALE PRIMARIA E ANELLI PRINCIPALI - OPERE CIVILI. AFFIDAMENTO LAVORI PER CANALIZZAZIONI IN VIA SETTEVALLI. CIG N.Z940A31AEA. IDRI GAS DI PASSERI G. & FIGLIO S.N.C.
C.F. / P.IVA: 01274560547
37.419,70  
PROGR. INTERREG IVC PROG. "ZERO-IMPACT CULTURAL HERITAGE EVENT NETWORK (ZEN). LIQUIDAZIONE DEL-LE FATTURE N. 12 E 13 DEL 31.05.2013 ALL'EXTERNAL EXPERTISE P3 POLIEDRA SERVIZI IN PARTENARIATO. P3 POLIEDRA SERVIZI IN PARTENARIATO
C.F. / P.IVA:
7.377,00  
LIQUIDAZIONE FATTURA C.U. SRL - MAGGIO - GIUGNO 2013. C.U. SRL
C.F. / P.IVA: 09077150150
338,80  
ZDC0A3352F POR FERS UMBRIA 2007-13, ASSE IV, ATTIVITA' B1, PUC2 PER IL CENTRO STORICO DI PERUGIA. PIANO DI MARKETING URBANO- ORGANIZZAZIONE EVENTI PERUGIA IS OPEN NIGHT 2^EDIZIONE.CIG ZDC0A3352F CONSORZIO PERUGIA IN CENTRO
C.F. / P.IVA:
11.000,00  
ZA30A386E3 PROGETTO DI COMUNICAZIONE AM-BIENTALE "PERUGIA PER" - ACQUISTO MATERIALI PER CITY LAB - CIG ZA30A386E3. GRAFOX S.R.L.
C.F. / P.IVA:
2.480,50  
ZE80A41BE3 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE INDAGINI GEOFISICHE AFFERENTI AGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO NEL COMUNE DI PERUGIA. CIG. ZE80A41BE3. SGA STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI
C.F. / P.IVA: 02276000540
33.225,48  
Z530805463 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR-DINARIA FINALIZZATI ALL'ADEG.TO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI SCOLA-STICI: SCUOLA PRIMARIA "E. VALEN-TINI" ELCE. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI ALLA DITTA "GENERAL ELETTRIC " E IMPEGNO DI SPESA. GENERAL ELETTRIC SNC
C.F. / P.IVA:
1.358,39  
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CON-GLOMERATO BITUMINOSO "A FRED-DO" PER INTERVENTI DI MANUTEN-ZIONE ORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO TIBERINA NORD. VALLI ZABBAN SPA
C.F. / P.IVA: 05476750483
891,89  
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI PIANI VIARI DELLE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO TIBERINA NORD. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540
4.500,00  
ZE00A32C75 MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA. COPY OFFICE SRL
C.F. / P.IVA: 01896260542
2.413,99  
Z4B0A7A3B9 FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. COPY OFFICE SRL
C.F. / P.IVA: 01896260542
438,93  
Z500A7AE75 FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. COPY OFFICE SRL
C.F. / P.IVA: 01896260542
338,80  
Z420A74A09 FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. COPY OFFICE SRL
C.F. / P.IVA: 01896260542
435,48  
Z380B1EFFC FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. FP SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03270160546
242,00  
Z1F0A5565E FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. MULTICOPIA EFFEBI DI FRANCO BARBIERI
C.F. / P.IVA: BRBFNC58T12G478W
153,67  
ZC90A80A51 FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. P.C. SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02776660546
163,35  
Z470B2F7DA FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. P.C. SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02776660546
332,75  
Z060A5247D FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. P.C. SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02776660546
344,85  
ZB20A62992 FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. PUCCIUFFICIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01813500541
254,10  
ZE70A81X99 FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. PUCCIUFFICIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01813500541
179,08  
ZAE0B27D9A FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. PUCCIUFFICIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01813500541
217,80  
Z860A54FDO FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. S.A.T. GRANDI CUCINE DI BULLETTI G.B. COLI P. & C. SNC
C.F. / P.IVA: 02004940546
432,27  
Z860A54FD0 FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. S.A.T. GRANDI CUCINE DI BULLETTI G.B. COLI P. & C. SNC
C.F. / P.IVA: 02004940546
432,27  
Z2A0A989F7 FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. SISTEMA UFFICIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02322610540
83,62  
ZEC0A63C25 FINANZIAMENTO DELLE SPESE A CALCOLO E DELLE MINUTE SPESE DELL'U.O. PROVVEDITORATO RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-GIUGNO 2013. UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01864150543
181,50  
Z69093B0B4 SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER CEN-TRO GIOVANI PONTEVALLECEPPI. 28 MARZO 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA (CIG Z69093B0B4). COOPERATIVA NUOVA DIMENSIONE A.R.L.COOP.SOCIALE
C.F. / P.IVA: 00650530546
600,00  
GUIDE TURISTICHE AL SERVIZIO DELLE RAPPRESENTANZE IN VISITA ALLA CITTA' DI PERUGIA. LIQUIDAZIONE FATTURA A GUIDE IN UMBRIA S.R.L. Guide in Umbria S.r.l.
C.F. / P.IVA:
500,00  
ZBC0A4A21E ACQUISTO COPIE DEL CATALOGO "L'ARTE È UN ROMANZO. LA STRAORDINARIA STORIA DELLE PAROLE CHE DIVENTANO IMMAGINI" - IMPEGNO DI SPESA SILVANA EDITORIALE SPA
C.F. / P.IVA:
16.029,00  
Z0B0A45018 STAMPA MATERIALE PER COMUNICAZIONE DI EVENTI VARI: ACQUISTO TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA GRAPHICMASTERS S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01830890545
7.142,51  
4180130067 GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA. IMPEGNO DI SPESA. GALA SPA
C.F. / P.IVA: 06832931007
826,68  
ZE00B260EB SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. BUTALI SPA
C.F. / P.IVA: 01305510511
140,00  
Z0F0AAAEB6 SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. BUTAN GAS S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00443130588
386,06  
ZD10AE12C0 SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. C2 SRL
C.F. / P.IVA: 01121130197
453,91  
Z550A7AE43 SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. CLICK UFFICIO
C.F. / P.IVA:
350,44  
Z870A7AE03 SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. CLICK UFFICIO
C.F. / P.IVA:
350,44  
Z440A7CCFA SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. COMITALIA SRL
C.F. / P.IVA: 01525700546
408,32  
ZCF0AD840B SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. COMITALIA SRL
C.F. / P.IVA: 01525700546
289,15  
ZEA0A7E717 SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. COMITALIA SRL
C.F. / P.IVA: 01525700546
179,25  
ZEA0A7E717 SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. COMITALIA SRL
C.F. / P.IVA: 01525700546
179,25  
Z890AB5009 SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. COMITALIA SRL
C.F. / P.IVA: 01525700546
93,47  
Z440A7CCFA SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. COMITALIA SRL
C.F. / P.IVA: 01525700546
408,31  
Z280AE1152 SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. COMITALIA SRL
C.F. / P.IVA: 01525700546
124,63  
ZA40B3DAE5 SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. COPY OFFICE SRL
C.F. / P.IVA: 01896260542
90,75  
ZD90AA33B1 SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. COPY OFFICE SRL
C.F. / P.IVA: 01896260542
105,27  
Z0D0AE12DE SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. ECO LASER INFORMATICA RSL
C.F. / P.IVA: 04427081007
287,98  
ZBA0B0FC92 SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. ECO LASER INFORMATICA SRL
C.F. / P.IVA: 04427081007
449,76  
ZF20ABB5DF SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. PUCCIUFFICIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01813500541
38,72  
Z140AA58CC SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. PUCCIUFFICIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01813500541
141,33  
Z550A7AE43 SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. PUCCIUFFICIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01813500541
141,33  
ZAC0A7E6AA SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. PUNTO CART S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03274460371
326,26  
Z600AE1A88 SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. PUNTO CART S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03274460371
308,55  
Z090ABB5D2 SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. SIGMA SISTEMI SRL
C.F. / P.IVA: 01590700546
169,40  
Z1C0B0F44D SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. SIGMA SISTEMI SRL
C.F. / P.IVA: 01590700546
90,75  
ZA50AC577C SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. SIGMA SISTEMI SRL
C.F. / P.IVA: 01590700546
21,78  
Z8F0AC8294 SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. SIGMA SISTEMI SRL
C.F. / P.IVA: 01590700546
42,35  
Z730B15D21 SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.
C.F. / P.IVA: 01748360540
348,00  
Z1C0A7E679 SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02778750246
319,92  
Z1C0A7E679 SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02778750246
319,92  
Z000B3FE1C SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA SASDI ZUCCHETTI MARIO & c.
C.F. / P.IVA: 00656230547
314,03  
Z890A98628 SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA SASDI ZUCCHETTI MARIO & c.
C.F. / P.IVA: 00656230547
43,56  
Z700AE9480 SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. UMBRIA CARTA S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01715310544
142,78  
Z340AA3357 SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO - AFFARI GENERALI: PRENO-TAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2013. UMBRIA CARTA S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01715310544
242,00  
ZA90A372EF INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC. RESINA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZA90A372EF. TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540
971,87  
ZBA0A34197 ACQUISTO ACCESSORI PER TELEFONIA COMUNALE CIG: ZBA0A34197. DINETS SRL- DIGITAL INFORMATION ANDNETWORKING SOLUTIONS
C.F. / P.IVA: 02030980425
1.185,80  
Z160A45505 CAMPO SPORTIVO COMUNALE CAMPAGNANO DI CASA DEL DIAVOLO - ALLACCIO CONTATORE ACQUA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CIG Z160A45505. UMBRA ACQUE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 02634920546
3.392,07  
ZB60C9E08A CIMITERO DI CITTA' - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FORNO CREMATORIO. AFFIDAMENTO DEL COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA SIPRA S.P.A. DI BRESCIA - CIG ZB60C9E08. SIPRA SPA
C.F. / P.IVA: 03053530980
3.872,00  
0000000000 INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE: RIMBORSO COMUNE DI VERONA. Comune di Verona
C.F. / P.IVA: 00215150236
74.770,00  
ZBD0A51FE3 FESTIVITA' XX GIUGNO 2013 E ALBO D'ORO EDIZIONE 2013: IMPEGNO DI SPESA 6.128,00. ERRETI MUSICA S.R.L.
C.F. / P.IVA:
423,50  
ZC30A5B58E FESTIVITA' XX GIUGNO 2013 E ALBO D'ORO EDIZIONE 2013: IMPEGNO DI SPESA 6.128,00. ORO DEGLI ETRUSCHI DI PETTOROSSI ULDERICO GIUSEPPE
C.F. / P.IVA: PTTLRC70M17G478V
4.985,20  
Z8E0A4FF9C 1^ ASSEMBLEA DELLE CITTA' GEMELLATE CON L'UMBRIA. IMPEGNO DI SPESA. GRIFOVIAGGI SRL
C.F. / P.IVA: 00501540546
266,81  
Z810A50007 1^ ASSEMBLEA DELLE CITTA' GEMELLATE CON L'UMBRIA. IMPEGNO DI SPESA. GRIFOVIAGGI SRL
C.F. / P.IVA: 00501540546
555,77  
ZC20A97239 ABBONAMENTI GIORNALI ONLINE PER INFORMAGIOVANI (CIG ZC20A97239). CENTROITALIA PUBBLICITA' S.R.L.CONCESSION. IL GIORNALE DELL'UMBRIA
C.F. / P.IVA: 02688090543
180,00  
ZC20A97239 ABBONAMENTI GIORNALI ONLINE PER INFORMAGIOVANI (CIG ZC20A97239). IL MESSAGGERO SPA
C.F. / P.IVA:
149,99  
ZC20A97239 ABBONAMENTI GIORNALI ONLINE PER INFORMAGIOVANI (CIG ZC20A97239). LA NAZIONE CONCESSIONARIA MONRIF NET S.R.L.
C.F. / P.IVA:
149,99  
Z040A4399E PROGETTO DRUGS ON STREET 2012/13: ACQUISTO MATERIALI DALLA DITTA FORNITRICE MEDIKO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA (C.I.G. Z040A4399E). MEDIKO S.R.L.
C.F. / P.IVA:
532,24  
ZAC0A48064 MANUTENZIONE APPARECCHI RILEVAZIONE PRESENZE IN DOTAZIONE AL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA Mazzeschi Elettronica s.a.s. di J. Muzzatti
C.F. / P.IVA: 01979030549
2.389,75  
ZC70A483BF INTERVENTI DA ESEGUIRE IN CONSEGUENZA DI DANNI CAUSATI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI ATTI VANDALICI PRESSO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DECENTRATO PERUGIA SUD. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMETO FALEGNAMERIA ELCE DI BELLUCCI PAOLOE VINCENTI MAURO S.N.C.
C.F. / P.IVA: 02905770547
7.378,58  
Z000A4AA46 AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. VALLI ZABBAN SPA
C.F. / P.IVA: 05476750483
2.837,20  
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. VALLI ZABBAN SPA
C.F. / P.IVA: 05476750483
1.986,34  
Z000A4AA46 AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. VALLI ZABBAN SPA
C.F. / P.IVA: 05476750483
850,86  
ZB10A49363 MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE IN DOTAZIONE AL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA UMBRA CONTROL S.R.L.SOCIETA' UNIPERSONALE
C.F. / P.IVA: 03173250543
1.504,64  
X130BBF8A5 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. AP PRODUZIONE AMBIENTE SPA
C.F. / P.IVA: 01879550547
888,87  
Z9C0B2BB6C PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. AP PRODUZIONE AMBIENTE SPA
C.F. / P.IVA: 01879550547
1.021,48  
X680B28921 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. CIAO MOTORI SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03135610545
27,85  
X510BBF8B0 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. DOMAUTO UNO SRL
C.F. / P.IVA: 02384020547
64,82  
XE00B2891E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. DOMAUTO VERNICI SRL
C.F. / P.IVA: 02924030543
503,86  
XE60BBF8A6 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. ECODINAMICA S.A.S. DI LUCIFEROAGAZIO
C.F. / P.IVA: 02662610548
400,00  
XAF0BBF888 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. GTF RIVOIRA GAS TECNICI FOLIGNO SRL
C.F. / P.IVA: 01558550545
54,03  
X290BBF8B1 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. M.A.I.P. GROUP SPA
C.F. / P.IVA: 00160890547
15,04  
X5A0B28947 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. MAXCOLOR SNC DI CARLANI ENRICO & C
C.F. / P.IVA: 02206440543
187,55  
XA10BBF8AE PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. MECCANICA G.L. DI GIACCHE' LIVIO
C.F. / P.IVA: GCCLVI53A01G478F
123,78  
X630BBF8A3 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. MONNI &
C.F. / P.IVA: MNNLSE22S51G478N
461,01  
X630BBF8A3 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542
461,01  
X630BBF8A3 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542
143,36  
X630BBF8A3 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542
284,36  
XA70C5673B PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. O.R.A. S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01913480545
125,71  
X790BBF8AF PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. OFFICINA CAMBIOTTI F. & FACCHINI A. SNC
C.F. / P.IVA: 02127630545
99,22  
X3B0BBF8A4 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. OFFICINA S.A.V.I. S.N.C.DI RENZI, ERCOLANETTI E ORSINI
C.F. / P.IVA: 01413120542
1.334,73  
X4F0B28941 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. OFFICINA SE.RI.CO. SRL
C.F. / P.IVA: 02034040549
18,27  
X730B28927 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. PAOLONI LANFRANCO
C.F. / P.IVA: PLNLFR52C20G478J
423,50  
X8B0BBF8A2 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. PAOLONI LANFRANCO
C.F. / P.IVA: PLNLFR52C20G478J
84,70  
4973636643 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. R.P. AUTORICAMBI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02844870549
65,25  
4973636643 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. R.P. AUTORICAMBI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02844870549
65,25  
4973636643 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. R.P. AUTORICAMBI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02844870549
65,25  
XD20B28944 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. R.P. AUTORICAMBI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02844870549
352,56  
X800BBF89C PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. TECNOLEGNO DI SCARCHINI SERGIO & C. SAS
C.F. / P.IVA: 01653880540
485,60  
XEB0B28924 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013. ZUCCHETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00182510545
248,95  
ZAE0A6A6F9 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE E PARCHEGGI NEL TERRITORIO COMUNALE "PERUGIA NORD". AFFIDAMENTO ALLA DITTA PISELLI CAVE S.R.L. PISELLI CAVE SRL
C.F. / P.IVA: 00163110547
5.399,02  
ZDB0A7B7E8 AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DI RINGHIERA IN VIA A. VECCHI. DITTA RAGNI MARIANO. RAGNI MARIANO
C.F. / P.IVA: RGNMRN46L19G478T
4.685,12  
5196926EFD LIQUIDAZIONI FATTURE LICOSA CIG 5196926EFD LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00431920487
2.656,07  
5199502CC6 LIQUIDAZIONE FATTURE. CALZETTI E MARIUCCI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00584800544
390,87  
51994978A7 LIQUIDAZIONE FATTURE. LIBRERIA FELTRINELLI
C.F. / P.IVA: 04628790968
593,55  
519949462E LIQUIDAZIONE FATTURE. LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00431920487
250,29  
0000000000 APPROVAZIONE CONVENZIONE ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA. ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA E MARCHE
C.F. / P.IVA:
24.782,16  
51792292FA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO. PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. REPAS LUNCH COUPON SRL
C.F. / P.IVA: 08122660585
168.381,50  
ZD10A509D3 TARGA IN PLEXIGLASS PER INZIATIVA MENICHETTI: ACQUISTO TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA TIMBRIFICIO GRIFO SNC DI PELINI E SERVETTINI
C.F. / P.IVA: 02133060547
302,50  
ZE90A51241 DALLA MEMORIA ALLA SPERANZA: SERVIZIO DI VIDEOPROIEZIONE. ACQUISTO TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA. FP SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03270160546
1.452,00  
Z5AOA45C90 BOSCO DIDATTICO DI PONTE FELCI-NO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRA TROPICALE - FORNITURA E POSA IN OPERA PIANTE - AFFIDAMENTO. Consorzio ABN
C.F. / P.IVA: 02215840543
591,03  
33874346F6 PROGETTO SOCIAL BOXE. LIQUIDAZIONE FATTURA. ASSOCIAZIONE NUNCA MAS SOCIAL CLUB
C.F. / P.IVA:
2.141,70  
Z8B0A6A562 GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. ASSOCIAZIONE CULTURALE IL RINOCERONTE
C.F. / P.IVA:
330,00  
Z7A0A64699 GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. ASSOCIAZIONE TEATRO DI SACCO
C.F. / P.IVA:
1.232,00  
Z9A0A64666 GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. ENTE CORSA ALL'ANELLO
C.F. / P.IVA:
6.000,00  
Z2C0A57F21 ACQUISTO VEICOLO PER ATTIVITÀ PROGETTO ANCI: "CULTURA E' ANCHE LEGALITA': AZIONI INTEGRATE DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE". CIG Z2C0A57F21 CUP C99G13000110004 Satiri Auto S.p.a
C.F. / P.IVA: 02343080541
16.600,00  
ZC60A59602 MESSAGGIO ANTICONTRAFFAZIONE 6X3 IN OCCASIONE DI UMBRIA JAZZ - COD. CIG ZC60A59602 NUOVA LINOTYPIA 2000 SAS DI CENCIARELLI ERIDANO & C.
C.F. / P.IVA: 02333830541
290,40  
4686132E72 ROTATORIA INTERSEZIONE VIA LAGER-VIA PIEVAIOLA-VIA MAGNINI: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1. EDIL SI.SA. SNC
C.F. / P.IVA: 02264830411
21.916,62  
Z730A5ACBD LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TERRITORIO U.D. 5 PIEVAIOLA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. B.T. snc
C.F. / P.IVA: 02647960547
5.400,00  
Z900A5ACB6 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE POZZO S.DOMENICO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z900A5ACB6. G.Z. COSTRUZIONI, MANUTENZIONI E SERVIZI-S.A.S. DI ZUCCHETTI GIUSEPPE
C.F. / P.IVA: 01542880545
4.051,69  
0446440DED PROROGA TECNICA APPALTO FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. CIG N. 0446411601, N.04464240BD, N.0446440DED, N.0446431682, N.0446426263. CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00506790542
10.000,00  
04464240BD PROROGA TECNICA APPALTO FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. CIG N. 0446411601, N.04464240BD, N.0446440DED, N.0446431682, N.0446426263. CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00506790542
40.000,00  
0446411601 PROROGA TECNICA APPALTO FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. CIG N. 0446411601, N.04464240BD, N.0446440DED, N.0446431682, N.0446426263. CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00506790542
15.000,00  
0446431682 PROROGA TECNICA APPALTO FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. CIG N. 0446411601, N.04464240BD, N.0446440DED, N.0446431682, N.0446426263. GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE SOCIETAAGRICOLA COOPERATIVA
C.F. / P.IVA: 00162070544
10.000,00  
0446426263 PROROGA TECNICA APPALTO FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. CIG N. 0446411601, N.04464240BD, N.0446440DED, N.0446431682, N.0446426263. ORTOFRUTTA 2000 S.N.C.
C.F. / P.IVA: 02340820543
25.000,00  
ZED0A5ECFF SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DELLO SPAZIO TERRA INFORMAGIOVANI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 (CIG ZED0A5ECFF). COOPERATIVA B-KALOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
C.F. / P.IVA:
1.815,00  
Z370A63A6C MUSICA CONTRO LE MAFIE: AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. ASSOCIAZIONE CULTURALE EMMEKAPPA
C.F. / P.IVA:
1.000,00  
5199574832 LIQUIDAZIONI FATTURE. GHIONNA FRANCESCO
C.F. / P.IVA: GHNFNC77C28L049A
525,29  
51995715B9 LIQUIDAZIONI FATTURE. LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00431920487
5.024,19  
4630370E30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7B DEL 01.06.2013 PER 39.967,68 CONSORZIO ABN. CONSORZIO ABN BORSE LAVORO
C.F. / P.IVA: 02215840543
39.967,68  
4630370E30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8B DEL 01.06.2013 PER 15.500,00 AL CON-SORZIO ABN CIG 4630370E30. CONSORZIO ABN BORSE LAVORO
C.F. / P.IVA: 02215840543
15.500,00  
Z420A661AA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FELICI ELIO, PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER L'AUTOCARRO ISUZU TARGATO BL 766 FJ. FELICI ELIO
C.F. / P.IVA: FLCLEI47D01A710V
1.108,58  
4792813268 VIA ENRICO DAL POZZO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE ECCEZIONALI DEI GIORNI 11 E 12 NOVEMBRE 2012: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. F.LLI TROVATI SNC DI TROVATI LAMBERTO E VALERIANO
C.F. / P.IVA: 01114850546
63.571,23  
Z680C990B0 ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI LEGAMBIENTE " PULIAMO IL MONDO " IN PROGRAMMA PER IL 27, 28 E 29 SETTEMBRE 2013. CONTRIBUTO PER KIT PER PULIZIA. FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE
C.F. / P.IVA: 05755830964
325,00  
Z440A69E03 PROGETTO "ARCHIVIO DELLA MEMO-RIA CONDIVISA DI PERUGIA" AFFIDA-MENTO INCARICO. MORI ALBERTO
C.F. / P.IVA: MROLRT45H07G478R
5.000,00  
ZC10A6A53B GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: SERVIZI AUDIO LUCI: ACQUISTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. FP SERVICE SRL
C.F. / P.IVA: 03270160546
3.690,50  
ZF30A6A4FB GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: SERVIZI AUDIO LUCI: ACQUISTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. SPS SAS DI GENTILI SIMONE & C
C.F. / P.IVA:
3.146,00  
Z2707473DC RIPRISTINO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE AUGUSTA. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG Z2707473DC. Argotech srl
C.F. / P.IVA: 09551871008
16.407,60  
4594017EBE SERVIZIO DI GESTIONE ALLARMI IM-PIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCEN-DIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI (UFF. COMUNALI, UFF. GIUDIZIARI, BIBLIO-TECHE, UFF. CULTURALI E SCUOLE). CIG 4594017EBE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE. VIGILANZA UMBRA SPA
C.F. / P.IVA: 00623720547
23.680,48  
ZD60A6BE80 VERIFICA PRESENZA AMIANTO SU UN CAMPIONE DI PAVIMENTAZIONE PRESSO EDIFICIO COMUNALE UBICATO IN VIA CAMPO DI MARTE. AFFIDAMENTO SERVIZIO. Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di scienze della terra
C.F. / P.IVA:
418,98  
Z280A69E4F INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. S. FORTUNATO DELLA COLLINA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z280A69E4F. G.Z. COSTRUZIONI, MANUTENZIONI E SERVIZI-S.A.S. DI ZUCCHETTI GIUSEPPE
C.F. / P.IVA: 01542880545
1.554,68  
5065488CEC NUOVO COLLEGAMENTO VIA ADRIATICA CON SVINCOLO E/45 IN LOCALITÀ PONTE SAN GIOVANNI -AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE FOGNARIE E ATTIVITA' VARIE COMPARTO ACFI 10/A. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TECNOSTRADE. TECNOSTRADE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01170840548
12.396,69  
5065488CEC NUOVO COLLEGAMENTO VIA ADRIATICA CON SVINCOLO E/45 IN LOCALITÀ PONTE SAN GIOVANNI -AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE FOGNARIE E ATTIVITA' VARIE COMPARTO ACFI 10/A. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TECNOSTRADE. TECNOSTRADE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01170840548
35.321,16  
Z700B2CEF0 INCARICO AD AGIMUS PER MUSICA DAL MONDO 2013. AGIMUS
C.F. / P.IVA: 96385310584
2.420,00  
ZE70A78537 GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. ALBERGO FORTUNA SAS DI MENCARONI GIORGIO E C.
C.F. / P.IVA: 02315950549
335,00  
Z370A8364E GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. ARSCOLOR DI FICOLA PAOLO
C.F. / P.IVA: FCLPLA40H30G478F
723,63  
ZD60A72864 GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ONDE
C.F. / P.IVA: 94086760546
544,50  
GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. Chiara Dionigi
C.F. / P.IVA: DNGCHR78H66D6531
250,00  
GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. Debora Di Silvio
C.F. / P.IVA: DSLDBR89A51H501Z
875,00  
ZA80A6DD3E GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. ECO CAVE SRL
C.F. / P.IVA:
385,00  
ZAE0A6DFD7 GIORNATE DELL'IDENTITÀ CITTADINA: AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. RADIO SUBASIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00419950548
849,42  
ZE80A6D20F PROGETTO JEWEL MODEL: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SEGRETERIA TECNICA TRANSNAZIONALE (CIG ZE80A6D20F) APPROVAZIONE CONTRATTO. NOESIS S.N.C. DI MATTIOLI DIEGO E FIZZAROTTI ARMANDO
C.F. / P.IVA:
13.530,00  
X6A09A99BD LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA GRONDA DI PARTE DELLA COPERTURA DI PALAZZO ROSSI SCOTTI IN PERUGIA. AFFIDAMENTO LAVORI. Turco costruzioni S.r.l.
C.F. / P.IVA:
9.839,46  
XBD0B62BF4 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD INTERVENTI DI MANU-TENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI SEDE DI UFFICI GIUDIZIARI - GIUGNO 2013. Rossetti ascensori di Rossetti Sergio & C S.n.c.
C.F. / P.IVA:
356,24  
Z5B0A753B7 SCUOLA DELL'INFANZIA DI PILA: RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI/RIFIUTI SPECIALI - IMPEGNO DI SPESA PER CAMPIONAMENTI AMBIENTALI E ANALISI MATERIALI. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
C.F. / P.IVA:
1.662,27  
5084025E23 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI DI PULIZIA, MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI PER MENSE, SCUOLE, UFFICI COMUNALI PER IL BIENNIO LUGLIO 2013 - GIUGNO 2015 TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG:5084025E23. SACI PROFESSIONAL SRL
C.F. / P.IVA:
98.000,00  
ZDD0A75375 AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI CORSO GARIBALDI. BARBETTI MATERIALS S.P.A.
C.F. / P.IVA:
500,00  
Z180A7534E AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI CORSO GARIBALDI. CALCESTRUZZI MAGIONE DI GRADASSI &C.
C.F. / P.IVA: 00234280543
4.500,00  
Z1C0A75367 AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI CORSO GARIBALDI. CONSALVI PIERO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 00658980545
5.000,00  
ZE20A752D8 AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI CORSO GARIBALDI. DITTA BORGIA GIULIO E MAURO S.N.C.
C.F. / P.IVA: 00368040549
10.000,00  
Z840A75300 AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI CORSO GARIBALDI. PISELLI CAVE SRL
C.F. / P.IVA: 00163110547
5.000,00  
ZB60B17417 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA MATERNA DI CASE BRUCIATE - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540
1.477,41  
5194452564 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO CONCERTO "L'UMBRIA CHE SPACCA" (CIG 5194452564). COOPERATIVA B-KALOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
C.F. / P.IVA:
16.867,40  
Z500988438 L'ARTE È UN ROMANZO: SPAZI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI E RIVISTE E OSPITALITA' ARTISTI - LIQUIDAZIONE PARTE DELLA SPESA. NEWCOM DI FABRIZIO LUPATELLI
C.F. / P.IVA: LPTFRZ66H01G478U
955,90  
ZA20A74970 VIA CACCIATORI DELLE ALPI- INTER-VENTI DI ADEGUAMENTO E RIPAVI-MENTAZIONE STRADALE- LIQUIDAZIONE SALDO DIRITTI ENEL. CODICE CIG ZA20A74970 ENEL DISTRIBUZIONE SPA TOSCANA E UMBRIA
C.F. / P.IVA: 05779711000
10.830,65  
5576068CDE INCARICO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA SALMA DI S.P.L. DALL'OBITORIO DELL'OSPEDALE S. MARIA DELLA MISERICORDIA DI PERUGIA AL CIMITERO CIVICO. SERVIZI ASSOCIATI SOCIETA' SOC.COOP
C.F. / P.IVA: 00311400543
423,50  
Z6A0A77DFF INIZIATIVA "ARCONI" : INCARICO PER PRESTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA from wedding to party SRL Unipersonale
C.F. / P.IVA:
4.840,00  
Z100A8182F INIZIATIVA "ARCONI": SERVIZI AUDIO, VIDEOWALL E MATERIALE ALLESTIMENTI: ACQUISTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA FP SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03270160546
4.235,00  
ZE50A817BF INIZIATIVA "ARCONI": SERVIZI AUDIO, VIDEOWALL E MATERIALE ALLESTIMENTI: ACQUISTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548
924,44  
4492745A73 INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE POR-FESR 2007-2013 NELLE GALLERIE KENNEDY E ORSINI. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE. IGE IMPIANTI SRL
C.F. / P.IVA: 01373380516
34.373,98  
1833024341 MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI. IMPEGNI E LIQUIDAZIONE FATTURE. ECO CERTIFICAZIONI S.P.A
C.F. / P.IVA: 01358950390
433,00  
ZAF0A7CA71 CELEBRAZIONE 20° ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI SEATTLE. IMPEGNO DI SPESA. BAR TENDER
C.F. / P.IVA:
400,00  
Z400A7C9F0 CELEBRAZIONE 20° ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI SEATTLE. IMPEGNO DI SPESA. BRUFANI HOTEL
C.F. / P.IVA:
3.885,00  
Z2C0A7CD5F CELEBRAZIONE 20° ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI SEATTLE. IMPEGNO DI SPESA. MONDO SPORT S.R.L. - RISTORANTE DEL GOLF
C.F. / P.IVA: 00000000000
690,00  
ZA20A7CEC8 CELEBRAZIONE 20° ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI GRAND RAPIDS. IMPEGNO DI SPESA. Brufani Hotel
C.F. / P.IVA:
3.102,50  
Z240B884EC CELEBRAZIONE 20° ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI GRAND RAPIDS. IMPEGNO DI SPESA. GUIDE IN UMBRIA SOC.COOP A R.L
C.F. / P.IVA: 02514970546
100,00  
Z2A0A7CFC6 CELEBRAZIONE 20° ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI GRAND RAPIDS. IMPEGNO DI SPESA. Mondo Sport S.r.l.- Ristorante del Golf
C.F. / P.IVA:
690,00  
Z090A82CD9 DELEGAZIONE DI BRATISLAVA A PERUGIA. IMPEGNO DI SPESA. Brufani Hotel
C.F. / P.IVA:
1.530,00  
Z360A82C3B DELEGAZIONE DI BRATISLAVA A PERUGIA. IMPEGNO DI SPESA. Ristorante La Taverna
C.F. / P.IVA:
315,00  
Z560AE20A9 DANNI CAUSATI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE IN LOCALITA' PONTE VALLECEPPI. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTOMARZI & C.
C.F. / P.IVA: 00628360547
4.235,00  
Z470A7BA2D ACQUISTO LAPIDE COMMEMORATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO BORGIA GIULIO & MAURO SNC
C.F. / P.IVA: 00368040549
484,00  
Z810A7E05C FORNITURA DI ARREDI PER LA POSTAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO IN VIA BARTOLO. COPY OFFICE SRL
C.F. / P.IVA: 01896260542
4.683,30  
C0C0C0C0C0 PARTECIPAZIONE DEL DOTT. ROBERTO CHIESA E DEL GEOM. LUCACCIONI STEFANO AL SEMINARIO SU "LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO"- CHE SI TERRA' IL GIORNO 04.07.2013 A FOLIGNO. PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA
C.F. / P.IVA: MJTMHL70L22F839B
240,00  
X9209A99BC LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL TRIBUNALE PENALE VIA XIV SETTEMBRE, 86 - AFFIDAMENTO LAVORI. LOUVERDRAPE ITALIA OVERSEAS S.R.L.
C.F. / P.IVA:
1.839,20  
X6409CC020 UFFICI COMUNALI PRESSO CENTRO SALUTE DI SAN SISTO,ACQUISTO MATERIALI PER TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI. CUP C98C12000100004 CIG X8C09CC01F E CIG X6409CC020. DINETS SRL- DIGITAL INFORMATION ANDNETWORKING SOLUTIONS
C.F. / P.IVA: 02030980425
633,03  
X8C09CC01F UFFICI COMUNALI PRESSO CENTRO SALUTE DI SAN SISTO,ACQUISTO MATERIALI PER TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI. CUP C98C12000100004 CIG X8C09CC01F E CIG X6409CC020. P.C. SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02776660546
594,11  
Z9B0AA29D8 SCALE MOBILI PIAZZA PARTIGIANI - PIAZZA ITALIA: PROROGA RINNOVO VITA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA. KONE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 05069070158
43.560,00  
Z990A7ADF6 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GRIECO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.CIG Z990A7ADF6. COSMOS CONSALVI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02821420540
9.367,20  
Z070A7ADD4 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CESARE BALBO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.CIG Z070A7ADD4. G.Z. SAS DI ZUCCHETTI GIUSEPPE
C.F. / P.IVA: 01542880545
558,05  
Z6C0AC9C71 PROGETTO ZONE SOCIALI "ARTI E MESTIERI" - AREA PROGETTUALE 2. AFFIDAMENTO SERVIZI MUSICALI TUBINGEN - (CUP C99E12002960003 CIG Z6C0AC9C71). GRUPPO INFORMALE BETH & THE VOLUNTEERS
C.F. / P.IVA: cprlbt86h63g478y
402,50  
Z3C044AF3B INTERVENTO DI RESTAURO E VALO-RIZZAZIONE ARCO ETRUSCO IN PE-RUGIA - II° STRALCIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE TECNICO PARZIALE PER PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ONORARIO (CIG. Z3C044AF3B). Ing. Massimo Mariani
C.F. / P.IVA: MRNMSM48E31H501K
24.538,00  
X3C09CC021 COMPLETAMENTO NUOVI UFFICI COMUNALI C/O IL NUOVO CENTRO SALUTE DI SAN SISTO - AFFIDAMENTO LAVORI COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLE TENDE FRANGISOLE - CIG X309CC021. TOTAL DRAPE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02967220548
1.869,45  
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO "BENCIVENGA GIAN-LUCA ED ALTRI"). CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V
1.148,14  
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIA TAR UMBRIA AGOSTINI MAURO). CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V
2.095,90  
ZD70A856A5 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PALERMO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.CIG ZD70A856A5. G.Z. COSTRUZIONI, MANUTENZIONI E SERVIZI-S.A.S. DI ZUCCHETTI GIUSEPPE
C.F. / P.IVA: 01542880545
1.179,27  
Z230A8DD7A INIZIATIVA "ARCONI": AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNI DI SPESA. albergo ristorante La Rosetta srl
C.F. / P.IVA:
479,00  
Z780A8DCDB INIZIATIVA "ARCONI": AFFIDAMENTO SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNI DI SPESA. IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
C.F. / P.IVA:
450,00  
Z750B35B83 MANUTENZIONI ORDINARIE U.O. BENI CULTURALI - ANNO 2013 - IMPEGNI DI SPESA ECO IMPIANTI. Eco Impianti di Peli Roberto
C.F. / P.IVA: 03120030543
3.120,31  
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIA CORTE DI CASSAZIO-NE "LIBRERIA MARGIACCHI"). CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V
3.768,59  
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIA TAR UMBRIA "DONATI FRANCO"). CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V
673,87  
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIA TAR UMBRIA "ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA"). CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V
2.533,21  
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIA TAR UMBRIA "PECETTI BENITO E CAPPELLA GABRIELLA"). CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V
795,62  
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIA TAR UMBRIA "GAL-LETTI PATRICK GEORGE LORE"). CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V
529,47  
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIA TAR UMBRIA "ERCO-LANI COSTRUZIONI S.R.L."). CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V
530,90  
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIA TRIBUNALE DI PERUGIA - COMUNE DI PERUGIA/AZIENZA OSPEDALIERA ED ALTRI). CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V
1.462,43  
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIA TRIBUNALE DI PERUGIA - SEZIONE LAVORO "INAIL/SO.RI.T. S.P.A./COMUNE DI PERUGIA"). CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V
3.251,88  
Z170A9A04C AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALI EDILI DITTA: M. A. C. S.R.L. M. A. C. SRL
C.F. / P.IVA:
851,85  
Z4C0A2822A UTILIZZO DELL'ENERGIA SOLARE IN EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE POR-FESR 2007- 2013 SCUOLE. AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE TARGHE E IMPEGNO DI SPESA CIG: Z4C0A2822A. TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA SASDI ZUCCHETTI MARIO & c.
C.F. / P.IVA: 00656230547
96,80  
ZC30B430B5 AFFIDAMENTO FORNITURE DI CON-GLOMERATO BITUMINOSO "A CALDO" PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STAORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI. PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542
1.186,20  
ZDD0A82060 UTILIZZO DELL'ENERGIA SOLARE IN EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE POR-FESR 2007- 2013 CIMITERI. AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE TARGHE E IMPEGNO DI SPESA CIG: ZDD0A82060. TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA SASDI ZUCCHETTI MARIO & c.
C.F. / P.IVA: 00656230547
96,80  
Z690A8207C UTILIZZO DELL'ENERGIA SOLARE IN EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE POR-FESR 2007- 2013 IMPIANTI SPORTIVI . AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE TARGHE E IMPEGNO DI SPESA CIG: Z690A8207C. TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA SASDI ZUCCHETTI MARIO & c.
C.F. / P.IVA: 00656230547
96,80  
Z780A89F16 INIZIATIVA "ARCONI": SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI CORRENTE- ACQUISTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. FP SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03270160546
847,00  
520599287F POR FESR REGIONE UMBRIA 2007-2013, ATTIVITA' 2.2.2. REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA FOTOGRAFICA "SANDRO BECCHETTI. VOLTI DALL'UMBRIA E DALL'EUROPA". SISTEMA MUSEO SOC.COOP. A R.L.
C.F. / P.IVA: 01825380544
102.000,00  
Z8C0A9349B EX FATEBENEFRATELLI: CONTRATTO DI QUARTIERE DA PORTA PESA A PORTA EBURNEA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER LE SOMME A DISPOSIZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO. C.I.E.P. snc
C.F. / P.IVA:
19.021,45  
Z6B0A8E22D MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA S.O. VIGILANZA.IMPEGNO DI SPESA CIGZ6B0A8E22D. RP AUTORICAMBI DI PIERVITTORI ROSALBA & C. SNC
C.F. / P.IVA: 00680600541
65,25  
ZA90AAA441 CENTRO AGGREGATIVO E AREA VERDE S'ERMINIO AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ARCI PROVINCIALE DI PERUGIA. CIG ZA90AAA441. Associazione Arci Provinciale Perugia
C.F. / P.IVA: 94057290549
12.100,00  
52058703D3 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI A-PERTURA, CHIUSURA, PULIZIA, CU-STODIA DEI BAGNI PUBBLICI. SOCIETA' COOPERATIVA "B-S.E.I."SOLIDARIETA'ED IMPRESA-COOP.SOCIALE
C.F. / P.IVA: 02610030542
60.500,00  
52058703D3 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI A-PERTURA, CHIUSURA, PULIZIA, CU-STODIA DEI BAGNI PUBBLICI. SOCIETA' COOPERATIVA "B-S.E.I."SOLIDARIETA'ED IMPRESA-COOP.SOCIALE
C.F. / P.IVA: 02610030542
60.500,00  
Z400A897D6 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA DEL MERCATO COPERTO. ABN NETWORK SOCIALE CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
C.F. / P.IVA: 02215840543
27.383,50  
5205957B9C AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI A-PERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E CU-STODIA E VIGILANZA DELLA ROCCA PAOLINA. ABN NETWORK SOCIALE CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
C.F. / P.IVA: 02215840543
60.500,00  
Z880A89F7A AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DELLE SALE COMUNALI DI RAPPRESENTANZA. MOLTIPLICA SOC.COOP.CONSORTILE SOCIALE
C.F. / P.IVA: 02844780540
38.400,00  
5205810250 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CU-STODIA E VIGILANZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. MOLTIPLICA SOC.COOP.CONSORTILE SOCIALE
C.F. / P.IVA: 02844780540
115.000,00  
5206513671 AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI DI PULIZIA A COOPERATIVA SOCIALE. ABN NETWORK SOCIALE CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
C.F. / P.IVA: 02215840543
49.675,00  
Z200A749B2 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTER-PRETARIATO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. VERTOGROUP SRL
C.F. / P.IVA:
268,62  
Z400A31DC4 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO TRAMITE R.D.O. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG: Z400A31DC4. P.C. SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02776660546
7.137,00  
Z570ABF35B SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI INFOTEC IN DOTAZIONE ALL'ARCHIVIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA. RICOH ITALIA SRL
C.F. / P.IVA: 00748490158
3.580,00  
5244636A88 LIQUIDAZIONI FATTURE. LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00431920487
1.620,83  
0000000000 ACCESSO TELEMATICO BANCA DATI A.C.I. - P.R.A. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNUO 2013. ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
C.F. / P.IVA: 00493410583
4.509,56  
5214060A6B SOSTEGNO CENTRI ESTIVI E INSERIMENTO DISABILI - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. Elenco beneficiari allegato
C.F. / P.IVA:
90.000,00  
Z2E0A92AF5 NODO DI SCAMBIO DI S. MARCO - PROCEDURA NEGOZIATA - PUBBLICITA' ESITO DI GARA EX ART. 122 COMMA 7 E 5 D.LGS. 163/2006. PIEMME CONCESSIONARIA DI PUBBLICITAS.P.A.
C.F. / P.IVA: 08526500155
202,07  
Z370A92C67 NODO DI SCAMBIO DI S. MARCO - PROCEDURA NEGOZIATA - PUBBLICITA' ESITO DI GARA EX ART. 122 COMMA 7 E 5 D.LGS. 163/2006. SPE-SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALESPA
C.F. / P.IVA: 00326930377
544,50  
Z0107AA1E6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE. ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543
2.141,70  
Z720B5A8F2 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA
C.F. / P.IVA: 94143220542
409,32  
ZA20D0AE58 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. B.T. SNC DI BISDOMINI E TINI LAVORI EDILI STRADALI
C.F. / P.IVA: 02647960547
893,04  
ZBE0C41F17 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. B.T. SNC DI BISDOMINI E TINILAVORI EDILI STRADALI
C.F. / P.IVA: 02647960547
750,30  
ZD00C551ED PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. BIONDI EDILIZIA S.R.L.S.
C.F. / P.IVA: 03308950546
395,28  
ZD00C551ED PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. BIONDI EDILIZIA S.R.L.S.
C.F. / P.IVA: 03308950546
395,28  
Z210CA4E64 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. CICU DI CINTIOLI CARLO
C.F. / P.IVA:
366,00  
Z9B0D2134F PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. DUEPPI DI PASCOLINI ADELIO & C. S.N.C.
C.F. / P.IVA: 01949010548
366,00  
Z9B0D2134F PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. DUEPPI DI PASCOLINI ADELIO & C. S.N.C.
C.F. / P.IVA: 01949010548
488,00  
ZF70C15ECA PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. DUEPPI DI PASCOLINI ADELIO & C. S.N.C.
C.F. / P.IVA: 01949010548
246,84  
Z9B0D2134F PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. DUEPPI DI PASCOLINI ADELIO & C. S.N.C.
C.F. / P.IVA: 01949010548
488,00  
Z320C6E479 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. ECODINAMICA S.A.S. DI LUCIFEROAGAZIO
C.F. / P.IVA: 02662610548
944,28  
Z990C6E4C8 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. ECODINAMICA S.A.S. DI LUCIFEROAGAZIO
C.F. / P.IVA: 02662610548
634,40  
ZF70C6E4A0 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. ECODINAMICA S.A.S. DI LUCIFEROAGAZIO
C.F. / P.IVA: 02662610548
819,84  
Z640C3A0DD PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. ECODINAMICA S.A.S. DI LUCIFEROAGAZIO
C.F. / P.IVA: 02662610548
406,56  
Z210DF8921 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. FALEGNAMERIA AMICO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03053260547
488,00  
Z350CA6C4B PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. FALEGNAMERIA ELCE DI BELLUCCI PAOLOE VINCENTI MAURO S.N.C.
C.F. / P.IVA: 02905770547
976,00  
ZD91012746 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. FERCORT SRL FERRAMENTA
C.F. / P.IVA: 03120350545
191,54  
ZF30C16F5C PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. FERRAMENTA TEI DI TEI LEOPOLDO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 00618550545
414,80  
Z000C27070 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. G.M.E. FERRAMENTA DI MONELLETTA MAURIZIO
C.F. / P.IVA: MNLMRZ62D25G478E
288,88  
Z7F1012E64 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. IDRAULICA ALUNNI MILANI MARCO
C.F. / P.IVA: LNNMRC70C20G478V
500,20  
Z7D0BDD44F PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. M.B.M SRL
C.F. / P.IVA:
610,00  
ZC51012CAB PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. M.B.M. SPORT & WORK SNC DI MATTIOLIMAURIZIO & C.
C.F. / P.IVA: 02075020541
610,00  
Z2D0B0D356 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. M.B.M. SPORT & WORK SNC DI MATTIOLIMAURIZIO & C.
C.F. / P.IVA: 02075020541
610,00  
ZAA0C5CE02 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. MA.C SRL
C.F. / P.IVA:
462,33  
Z440CA4D0A PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548
18,40  
Z670B4DA0B PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. MR EDILIZIA SRL DI MIGNACCA ROCCO
C.F. / P.IVA:
980,10  
ZD80C29EE4 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542
91,74  
Z660B96C74 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI BENI IM-MOBILI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DECENTRATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013. PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542
472,09