| 5696665CA9 |
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER LE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014: AFFIDAMENTO DIRETTO. |
ABN NETWORK SOCIALE CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
C.F. / P.IVA: 02215840543 |
140.000,00 |
|
| ZE90D04AD8 |
INCARICHI PROFESSIONALI PER AGI-BILITÀ - RETTIFICA DD 171 DEL 28/11/12. |
FLU.PROJECT STUDIO ASSOCIATO
C.F. / P.IVA: 02431420542 |
9.602,56 |
|
|
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LABORATORIO ARTIGIANALE SITO IN VIA DEI PRIORI N. 2 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. |
BARDANI BRUNO & C. S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01569110545 |
4.809,75 |
|
| ZE60D17223 |
UTILIZZO SALA SANT'ANNA. PROVVEDIMENTI. |
Ass. culturale Centro di cultura e di educazione musicale Sant'Anna
C.F. / P.IVA: 02822190548 |
350,00 |
|
| 5501571801 |
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO EDUCATIVO SAN COSTANZO. SERVIZIO TRASPORTO PERSONALIZZATO UTENTI - (COD. CIG 5501571801). |
Seriana 2000 - Società Cooperativa Sociale ONLUS
C.F. / P.IVA: |
12.400,00 |
|
| Z800B6FB0F |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2013. |
A.N.U.S.C.A.
C.F. / P.IVA: 90000910373 |
130,00 |
|
| ZBC0CF6703 |
CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI OTTOBRE 2013. AFFIDAMENTO SERVIZI. |
RISTORANTE LA ROSETTA S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00160680542 |
150,00 |
|
| ZA10CF64A3 |
CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI OTTOBRE 2013. AFFIDAMENTO SERVIZI. |
VECCHIA STAZIONE VIAGGI DI CROSS TRAVEL S.R.L.
C.F. / P.IVA: |
181,55 |
|
| 3417335A0B |
SERVIZI AD INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. |
AURIGA Società Consortile Cooperativa Sociale
C.F. / P.IVA: 02039860543 |
111.603,29 |
|
| 5344236B0D |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEL CENTRO SERVIZI GIOVANI OTTOBRE-DICEMBRE 2013. |
COOP NUOVA DIMENSIONE
C.F. / P.IVA: 00650530546 |
30.529,03 |
|
| Z020B55BB2 |
CQ II - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA FRATTI - ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA C93H05000020007. |
ALESSANDRETTI LEGNAMI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03176280547 |
1.650,00 |
|
| Z340C394E8 |
CQ II - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA FRATTI - ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA C93H05000020007. |
GRIFO FERRAMENTA SRL
C.F. / P.IVA: 01292500541 |
1.600,00 |
|
| ZD90C19143 |
PROGETTO "SOTTOSUOLO FESTIVAL 2013" - AFFIDAMENTO SERVIZI. |
AURIGA SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA SOCIALE
C.F. / P.IVA: 02039960543 |
15.000,00 |
|
| ZE70CF787C |
ATTIVITÀ LABORATORIALE TEATRALE DELLA COMPAGNIA "ELISA DI RIVOMBROSA" CURATA DALLA FONTEMAGGIORE SOC. COOPERATIVA TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA. |
FONTEMAGGIORE SOC.COOP. A R.L.
C.F. / P.IVA: 01389500545 |
26.840,00 |
|
| 5385707A01 |
NODO DI SCAMBIO DI S. MARCO: APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETT. A) DEL D.LGS. 163/2006. |
CALZONI SPA
C.F. / P.IVA: 01540670542 |
83.602,90 |
|
| Z1C0C3A111 |
CQ II - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA FRATTI - ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA C93H05000020007 CIG Z1C0C3A111. |
UNICOLOR SAS DI CAPRINI E TROVATI
C.F. / P.IVA: |
494,10 |
|
| 551329749C |
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SCALE MOBILI VIA PELLINI IN SEGUITO ALLAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO DI ENTRATA. |
KONE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 05069070158 |
57.340,00 |
|
| 0000000000 |
SPESE DIVERSE PER ALLOGGI DESTINATI A FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. |
vari
C.F. / P.IVA: |
419,00 |
|
| Z400CB6D33 |
CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI NOVEMBRE 2013. ACQUISTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. |
LITOSTAMPA SRL
C.F. / P.IVA: 00628440547 |
500,00 |
|
| Z240CB7652 |
CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2013. AFFIDAMENTO SERVIZI. |
BRUFANI HOTEL
C.F. / P.IVA: |
120,00 |
|
| Z1E0CB74B4 |
CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2013. AFFIDAMENTO SERVIZI. |
GESTIONI ALBERGHIERE SRL - HOTEL FORTUNA
C.F. / P.IVA: 01612010544 |
195,00 |
|
| Z020CB7114 |
CIRCOLO DEI LETTORI ATTIVITÀ DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2013. AFFIDAMENTO SERVIZI. |
SISTEMA MUSEO SOC.COOP. A R.L.
C.F. / P.IVA: 01825380544 |
2.500,00 |
|
| Z640CDDBB2 |
PROGETTO CONCERTO: AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E AL MONITORAGGIO DI PROGETTO - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART 57 CO 5 D.LGS. 163/2006. |
P.R.S. PLANNING RICERCHE E STUDI
C.F. / P.IVA: |
20.430,01 |
|
| ZA50D838B7 |
GESTIONE AUDITORIUM SANTA CECILIA: PROROGA DEL CONTRATTO SINO AL 31.12.2013. |
AUDIOSERVIZI S.A.S.
C.F. / P.IVA: 02535080549 |
1.659,20 |
|
| ZA60B67722 |
LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA REALIZZATI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMI FIDUCIARI. |
IDRAULICA BETTIDI BETTI FERRAMOSCHE ELVIO
C.F. / P.IVA: BTTLVE71E16G478M |
719,95 |
|
| 5530988BAD |
AMPLIAMENTO RETE ACCOGLIENZA SPRAR IN APPLICAZIONE D.G.C. 208/2013 E 384/2013. |
ARCISOLIDARIETA'-ORA D'ARIA- ONLUS
C.F. / P.IVA: 94044890542 |
378.350,00 |
|
| 0000000000 |
PROGETTO SCIENCE OFF LIMITS - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006. |
FONDAZIONE POST -PERUGIA OFFICINA SCIENZA E TECNOLOGIA-
C.F. / P.IVA: 02790150540 |
3.000,00 |
|
| X3A0B62BF1 |
SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI ANTINCENDIO NELLE SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO LAVORI. |
RM ANTINCENDI SRL
C.F. / P.IVA: 00243160546 |
1.678,84 |
|
| x1e0bbf8ab |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU EDIFICI ADIBITI A E.R.P - IMPEGNO DI SPESA. |
DEL ZOPPO INFISSI SRL
C.F. / P.IVA: 03286210541 |
330,00 |
|
| x6e0bbf8a9 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU EDIFICI ADIBITI A E.R.P - IMPEGNO DI SPESA. |
DI MARIO MAURIZIO RIPARAZ. EDILI
C.F. / P.IVA: DMRMRZ65L21G308A |
2.200,00 |
|
| x960bbf8a8 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU EDIFICI ADIBITI A E.R.P - IMPEGNO DI SPESA. |
IMPRESA SISTI S.N.C.
C.F. / P.IVA: |
1.287,00 |
|
| x460bbf8aa |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU EDIFICI ADIBITI A E.R.P - IMPEGNO DI SPESA. |
SCAPICCHI ANDREAIMPIANTI TERMOIDRAULICI
C.F. / P.IVA: SCPNDR69C06G478J |
1.100,00 |
|
| xf10bbf8ac |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU EDIFICI ADIBITI A E.R.P - IMPEGNO DI SPESA. |
TERMOAER SERVIZI SAS DI CASTELLI L.
C.F. / P.IVA: 02899690545 |
220,00 |
|
| Z4A0C3487A |
AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA AL COMITATO REGIONALE UMBRIA, LEGA NAZIONALE DILETTANTI, F.I.G.C. |
COMITATO REGIONALE UMBRIA, Lega nazionale dilettanti, FIGC
C.F. / P.IVA: 80055670543 |
500,00 |
|
| ZA00C69936 |
PUC2. PALAZZO DELLA PENNA. INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELLE SALE ESPOSITIVE. MIGLIORIE ALL'IMPIANTO AUDIO. AFFIDAMENTO LAVORI. CUP C92109000090004 CIG. N. ZA00C69936. |
Eco Impianti di Roberto Peli
C.F. / P.IVA: 03120030543 |
866,20 |
|
| ZAA07FFFFC |
LABORATORI SCOLASTICI 2012/2013 - I LIQUIDAZIONE. |
ASSOCIAZIONE CULTURALE CARTHAGO TEATRO
C.F. / P.IVA: 00021818545 |
8.000,00 |
|
| ZD307FFF45 |
LABORATORI SCOLASTICI 2012/2013 - I LIQUIDAZIONE. |
LIMINALIA LABORATORIO DI CULTURA TEATRALE
C.F. / P.IVA: |
8.000,00 |
|
| Z760CB868A |
PUC2. INTERVENTO DI RECUPERO IMMOBILE VIA DEL CORTONE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO TEATRALE. APP.PROGETTO E AFFIDAMENTO INCARICO IN COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CIG. Z760CB868A. |
EEMEDI Impianti di Mario Donati
C.F. / P.IVA: DNTMRA65M08L117K |
1.370,89 |
|
| X070C5673F |
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE MESE DI NOVEMBRE 2013. |
AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA
C.F. / P.IVA: 94143220542 |
4.000,00 |
|
| Z8B0CA216D |
TELL MUM EVERYTHING IS OK: AFFIDAMENTO INCARICHI - IMPEGNO DI SPESA. |
ASSOCIAZIONE CULTURALE AKESI'
C.F. / P.IVA: 90024660541 |
200,00 |
|
| 0000000000 |
TELL MUM EVERYTHING IS OK: AFFIDAMENTO INCARICHI - IMPEGNO DI SPESA. |
BAFFONI ANDREA
C.F. / P.IVA: BFFNDR76T01C309S |
1.250,00 |
|
| 0000000000 |
TELL MUM EVERYTHING IS OK: AFFIDAMENTO INCARICHI - IMPEGNO DI SPESA. |
BALUCANI CAROLINA
C.F. / P.IVA: BLCCLN81L50G478C |
150,00 |
|
| 0000000000 |
TELL MUM EVERYTHING IS OK: AFFIDAMENTO INCARICHI - IMPEGNO DI SPESA. |
CONTESSA LUISA
C.F. / P.IVA: CNTLSU82E43L117P |
150,00 |
|
| 0000000000 |
TELL MUM EVERYTHING IS OK: AFFIDAMENTO INCARICHI - IMPEGNO DI SPESA. |
D'INTINO FABRITIA
C.F. / P.IVA: DNTFRT86T54D653T |
150,00 |
|
| 0000000000 |
TELL MUM EVERYTHING IS OK: AFFIDAMENTO INCARICHI - IMPEGNO DI SPESA. |
DURANTI FRANCESCA
C.F. / P.IVA: DRNFNC76S70G478Z |
1.250,00 |
|
| 0000000000 |
TELL MUM EVERYTHING IS OK: AFFIDAMENTO INCARICHI - IMPEGNO DI SPESA. |
GALLI STEFANO
C.F. / P.IVA: GLLSFN91S03I921Q |
250,00 |
|
| 0000000000 |
TELL MUM EVERYTHING IS OK: AFFIDAMENTO INCARICHI - IMPEGNO DI SPESA. |
GUGLIELMI FABIO
C.F. / P.IVA: GGLFBA75S25D653F |
250,00 |
|
| ZF00CA2037 |
TELL MUM EVERYTHING IS OK: AFFIDAMENTO INCARICHI - IMPEGNO DI SPESA. |
HUMUS DI GIAN PIETRO STRAMACCIA & C.
C.F. / P.IVA: |
300,00 |
|
| ZD20CA20f4 |
TELL MUM EVERYTHING IS OK: AFFIDAMENTO INCARICHI - IMPEGNO DI SPESA. |
INDISCIPLINARTE
C.F. / P.IVA: |
1.220,00 |
|
| Z2D0CA1F9F |
TELL MUM EVERYTHING IS OK: AFFIDAMENTO INCARICHI - IMPEGNO DI SPESA. |
SEMENTILLI LORENZO
C.F. / P.IVA: SMNLNZ77E01A475G |
199,99 |
|
| 0000000000 |
TELL MUM EVERYTHING IS OK: AFFIDAMENTO INCARICHI - IMPEGNO DI SPESA. |
SENATORE ANTONIO
C.F. / P.IVA: SNTNTN77S12F839N |
1.413,23 |
|
| 0000000000 |
TELL MUM EVERYTHING IS OK: AFFIDAMENTO INCARICHI - IMPEGNO DI SPESA. |
TRAMONTANA NICCOLO'
C.F. / P.IVA: TRMNCL88R30I921S |
250,00 |
|
| Z950C7913F |
POR-FESR REGIONE UMBRIA 2007-13, ATTIVITA' 2.2.2. MUSEO CIVICO DI PALAZZO DELLA PENNA - CENTRO DI CULTURA CONTEMPORANEA: AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI AGGIUNTIVI PER LA MANIFESTAZIONE "TELL MUM EVERYTHING IS OK. GIOVANI ARTISTI IN UMBRIA". |
SISTEMA MUSEO SOC.COOP. A R.L.
C.F. / P.IVA: 01825380544 |
16.820,00 |
|
| X070C5673F |
RETTIFICA DD N. 121 DEL 11/11/2013. |
AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA
C.F. / P.IVA: 94143220542 |
3.904,00 |
|
| 48538893EA |
POR FESR 2007-2013 ASSE IV ATTIVI-TA' A1 E C1 "PIT PERUGIA" -PERCORSO PEDONALE DI VIA FONTI-VEGGE - CONTRATTO REP. 47117/1218 DELL'11.7.2013 - PRESA D'ATTO SUBENTRO MAFALDA COSTRUZIONI SRL. |
MAFALDA COSTRUZIONI SRL
C.F. / P.IVA: |
270.409,76 |
|
| Z010B4A028 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA BIBLIONET E ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE. |
PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
C.F. / P.IVA: 08526500155 |
492,47 |
|
| Z910B4A0BB |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA BIBLIONET E ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE. |
SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA
C.F. / P.IVA: 00326930377 |
605,00 |
|
|
PROGETTO DIRITTO ALLA GENITORIALITA' E CULTURA DI GENERE- INCARICO DR.SSA SYLVIA LIUTI. |
DOTT.SSA SYLVIA LIUTI
C.F. / P.IVA: |
1.420,00 |
|
| Z6C0C75431 |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 9500,75 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DEL CAMMINAMENTO PEDONALE IN LOC. MONTEBELLO. |
PELLICCIA SCAVI SRL
C.F. / P.IVA: 03048610541 |
9.500,75 |
|
| ZA20C7DC53 |
POR FERS UMBRIA 2007-13, ASSE IV, ATTIVITA' B1, PUC2 PER IL CENTRO STORICO DI PERUGIA. PIANO DI MARKETING URBANO- ORGANIZZAZIONE EVENTO "PERUGIA MIA" CIG ZA20C7DC53. |
TGC Eventi di Silvia Ferrari
C.F. / P.IVA: |
7.000,00 |
|
| Z580D10159 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFFITTI ROCCA PAOLINA E POZZO VANO ASCENSORE GALLERIA KENNEDY. |
Ecol Service Srl
C.F. / P.IVA: |
2.257,00 |
|
| Z450D0FE30 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFFITTI ROCCA PAOLINA E POZZO VANO ASCENSORE GALLERIA KENNEDY. |
Ecol Service Srl
C.F. / P.IVA: |
1.708,00 |
|
| Z910C7CA04 |
MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA S.O. VIGILANZA. IMPEGNO DI SPESA CIG Z910C7CA04. |
MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542 |
317,94 |
|
| Z6F0C213CC |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO VARI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI- IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA "IL FLAUTO MAGICO". IMPORTO .10.882,40. |
IL FLAUTO MAGICO SRL
C.F. / P.IVA: 00645610544 |
10.882,40 |
|
| ZA00C8DCAB |
PLESSO SCOLASTICO DE AMICIS, CASTEL DEL PIANO PERUGIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO .770,43. |
SAMER SRL
C.F. / P.IVA: 01550220543 |
770,43 |
|
| ZEC0C647BA |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI COMUNALI - CIG: ZEC0C647BA. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
109,80 |
|
| Z4A0C64734 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI COMUNALI - CIG: Z4A0C64734. |
CASICCI & ANGORI SRL
C.F. / P.IVA: 00086960515 |
122,00 |
|
| X6F0CFF8F0 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ECOCAVE S.R.L. PER LE ANALISI E LO SMALTIMENTO DEI FANGHI DEI POZZETTI DELL'AUTOLAVAGGIO PRESSO L'OFFICINA COMUNALE. |
ECOCAVE SRL LEGALE RAPPR.CARINI CARLO
C.F. / P.IVA: CRNCRL54C23G478F |
1.830,00 |
|
| X6F0CFF8F0 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ECOCAVE S.R.L. PER LE ANALISI E LO SMALTIMENTO DEI FANGHI DEI POZZETTI DELL'AUTOLAVAGGIO PRESSO L'OFFICINA COMUNALE. |
ECOCAVE SRL LEGALE RAPPR.CARINI CARLO
C.F. / P.IVA: CRNCRL54C23G478F |
1.830,00 |
|
| x0909cc01c |
ORDINARIA MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI ESEGUITI. |
BISCARINI IMPIANTI SRL
C.F. / P.IVA: 03108460548 |
901,45 |
|
| x3109cc01b |
ORDINARIA MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI ESEGUITI. |
BISCARINI IMPIANTI SRL
C.F. / P.IVA: 03108460548 |
855,47 |
|
| xd109cc017 |
ORDINARIA MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI ESEGUITI. |
VETRERIA FONTIVEGGE SNC DI AGLIETTIANDREA & C.
C.F. / P.IVA: 00325590545 |
181,50 |
|
| xdc09cc01d |
ORDINARIA MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI ESEGUITI. |
VETRERIA FONTIVEGGE SNC DI AGLIETTIANDREA & C.
C.F. / P.IVA: 00325590545 |
459,80 |
|
| Z9B0C92BB8 |
LAVORI DI INSTALLAZIONE SENSORI DI RILIEVO DEI FLUSSI DI TRAFFICO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI SERVIZI E LAVORI |
FAMAS SYSTEM S.P.A.
C.F. / P.IVA: 01527360216 |
5.064,59 |
|
| Z720C92A79 |
LAVORI DI INSTALLAZIONE SENSORI DI RILIEVO DEI FLUSSI DI TRAFFICO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI SERVIZI E LAVORI |
SEI ESSE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00593050545 |
7.933,28 |
|
| ZB40C9412A |
PLESSO SCOLASTICO DI VIA CHIUSI-PONTE DELLA PIETRA - LAVORI DI MANU-TENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO .183,00. |
BARTON
C.F. / P.IVA: |
183,00 |
|
| Z910C98C0D |
FORNITURA BAGNI CHIMICI MERCATI SETTIMANALI FINO AL 31.12.2014. |
Ecocave S.r.l.
C.F. / P.IVA: 01802080547 |
12.375,10 |
|
| Z000B624BC |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DELL'ESITO DI GARA PER "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VERDE". |
PIEMME SPA
C.F. / P.IVA: 08526500155 |
492,47 |
|
| Z400B624BC |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DELL'ESITO DI GARA PER "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VERDE". |
SPE SPA
C.F. / P.IVA: 00326930377 |
605,00 |
|
| Z180B37473 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI GARA PER "SERVIZI AUSILIARI NELLE STRUTTURE EDUCATIVE DELLA PRIMA INFANZIA". |
PIEMME SPA
C.F. / P.IVA: 08526500155 |
492,47 |
|
| ZB20B36EE5 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI GARA PER "SERVIZI AUSILIARI NELLE STRUTTURE EDUCATIVE DELLA PRIMA INFANZIA". |
SPE SPA
C.F. / P.IVA: 00326930377 |
605,00 |
|
| Z9F0C7D3AC |
FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO PALAZZO PENNA: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG Z9F0C7D3AC. CUP C93E0900009004. |
RM Antincendi
C.F. / P.IVA: 00243160546 |
439,20 |
|
|
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIA TAR UMBRIA R.G. 427/2004 E CONSIGLIO DI STATO R.G. 4395/2006). |
CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V |
1.070,27 |
|
| ZE50C97597 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PRESSO ALCUNI CIMITERI COMUNALI. ESECUZIONE D.G.C. N. 414 DEL 27/11/2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP C91B13000630004 - CIG ZE50C97597. |
DECORO URBANO S.C.AR.L.
C.F. / P.IVA: 02773630542 |
40.000,00 |
|
| Z340C394E8 |
CQ II - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA FRATTI - ACQUISTO ULTERIORE MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA C93H05000020007. |
GRIFO FERRAMENTA SRL
C.F. / P.IVA: 01292500541 |
213,72 |
|
| Z1C0C3A111 |
CQ II - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA FRATTI - ACQUISTO ULTERIORE MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA C93H05000020007. |
UNICOLOR SAS DI CAPRINI E TROVATI
C.F. / P.IVA: |
22,90 |
|
| Z8C0BFBF9A |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DELL'ESITO DI GARA PER "SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON VARIE DISABILITA'". |
PIEMME SPA
C.F. / P.IVA: 08526500155 |
203,74 |
|
| Z4B0BF91B1 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DELL'ESITO DI GARA PER "SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON VARIE DISABILITA'". |
SIFIC SRL
C.F. / P.IVA: 00205740426 |
183,00 |
|
| Z560BF90BC |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DELL'ESITO DI GARA PER "SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON VARIE DISABILITA'". |
SPE SPA
C.F. / P.IVA: 00326930377 |
610,00 |
|
| 5469369A12 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. |
REPAS LUNCH COUPON SRL
C.F. / P.IVA: 08122660585 |
392.311,15 |
|
| Z800CFA060 |
PER NATALE PER TE PERUGIA: INCARICHI PER SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
ARTE & MUSICA...TERRE DEL PERUGINO ASSOCIAZIONE CULTURALE
C.F. / P.IVA: 02411970540 |
880,00 |
|
| 0000000000 |
PER NATALE PER TE PERUGIA: INCARICHI PER SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
BERNARDINI CARLO
C.F. / P.IVA: BRNCRL66L12M082L |
5.000,00 |
|
| 0000000000 |
PER NATALE PER TE PERUGIA: INCARICHI PER SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
COMANDO PROVINCIALE VV.FF.PERUGIA
C.F. / P.IVA: 80008450548 |
402,00 |
|
| Z1D0CFA02A |
PER NATALE PER TE PERUGIA: INCARICHI PER SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
DARVIN SOC.CONSORTILE ARL
C.F. / P.IVA: 00782350540 |
1.342,00 |
|
| Z5D0CF9FC4 |
PER NATALE PER TE PERUGIA: INCARICHI PER SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
EUROFIREWORKS GIANVITTORIO PIROTECNICA
C.F. / P.IVA: |
9.500,00 |
|
| Z370CFA245 |
PER NATALE PER TE PERUGIA: INCARICHI PER SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA
C.F. / P.IVA: 01976520542 |
610,00 |
|
| Z560CFE08D |
PER NATALE PER TE PERUGIA: INCARICHI PER SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
PUCCINI NICOLA COSTRUZIONE RESTAURO ORGANI
C.F. / P.IVA: |
610,00 |
|
| Z390CFA2CF |
PER NATALE PER TE PERUGIA: INCARICHI PER SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
RADIO SUBASIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00419950548 |
1.268,80 |
|
| ZE90CFA139 |
PER NATALE PER TE PERUGIA: INCARICHI PER SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
SYN-MEDIA SRL
C.F. / P.IVA: |
793,00 |
|
|
PER NATALE PER TE PERUGIA: INCARICHI PER SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
UGOBERTI UMBERTO
C.F. / P.IVA: GBRMRT80H13G478S |
1.913,75 |
|
| Z8C0CFA0AB |
PER NATALE PER TE PERUGIA: INCARICHI PER SERVIZI E PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. |
ZAMPETTI GIAN FRANCO
C.F. / P.IVA: ZMPGFR48C08D279V |
1.000,00 |
|
| 4998425EC8 |
ACQUISTO GIORNALI PER INFORMAGIOVANI NOVEMBRE DICEMBRE 2013 - (CIG. 4998425EC8). |
POLI BARBARA RIVENDITA GIORNALI ERIVISTE
C.F. / P.IVA: PLOBBR50H63I046K |
300,00 |
|
|
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DIFENSIVA ESPLETATA IN FAVORE DEL COMUNE DI PERUGIA NELLA VERTENZA PROMOSSA DALL'ENTE DAVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N. R.G. 2123/2011 IN MATERIA DI INDENNITA' DI ESPROPRIO. |
CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V |
5.000,00 |
|
|
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SALDO COMPETENZE DEL CTU NOMINATO IN SENO ALL'ATP R.G. N. 5054-1/12 PENDENTE DAVANTI AL TRIBUNALE DI PERUGIA. |
ANGELETTI VITTORIO
C.F. / P.IVA: NGLVTR67H21D786K |
3.152,42 |
|
| 0000000000 |
IMPEGNO DI SPESA PER DOMICILIAZIONE IN DUE APPELLI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LE SENTENZE TAR UMBRIA N. 303/2013 E 351/2013. |
GOBBI GOFFREDO
C.F. / P.IVA: AAABBB00C00D000D |
4.282,20 |
|
| 505135807E |
ACCORDO COMMERCIALE "UNICO PERUGIA 2010/2012" - IMPEGNO DI SPESA 2013 - |
MINIMETRO' S.P.A.
C.F. / P.IVA: 02327710543 |
2.000.000,00 |
|
| Z540BE6818 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO DI VIA ADRIATICA CON VIA VOLUMNIA E VIA DEI LOGGI IN LOC. PONTE S. GIOVANNI - PG. CIG 5032930937 - LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICA-ZIONE ESITO GARA SUI QUOTIDIANI. |
PUBLIKOMPASS S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00847070158 |
564,25 |
|
| ZDB0BE6B25 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO DI VIA ADRIATICA CON VIA VOLUMNIA E VIA DEI LOGGI IN LOC. PONTE S. GIOVANNI - PG. CIG 5032930937 - LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICA-ZIONE ESITO GARA SUI QUOTIDIANI. |
SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00326930377 |
567,30 |
|
| XBD0C56747 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALL'OFFICINA O.R.A. S.R.L. PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO IVECO 150 TARGATO AL 981 MJ. |
O.R.A. S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01913480545 |
1.771,12 |
|
| xbd0c56747 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALL'OFFICINA O.R.A. S.R.L. PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO IVECO 150 TARGATO AL 981 MJ. |
O.R.A. S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01913480545 |
1.772,00 |
|
| X450C5674A |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CATRAME A FREDDO ALLA DITTA S.C.B. CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L.. |
S.C.B. S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00699250551 |
1.607,47 |
|
| X450C5674A |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CATRAME A FREDDO ALLA DITTA S.C.B. CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L.. |
S.C.B. S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00699250551 |
1.610,00 |
|
| ZEF0C9F8BA |
PROTEZIONE PERIMETRALE FI-REWALL/VPN - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI LICENSING, MAINTENANCE PER L'ANNO 2014 E DISPOSITIVI. COD:CIG: ZEF0C9F8BA. |
ECOBYTE TECHNOLOGY S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02019280540 |
4.880,00 |
|
| ZD70B6AD85 |
ACQUISTO LIBRI-IMPEGNO DI SPESA. |
AGUAPLANO - OFFICINA DEL LIBRO DI RAFFAELE MARCIANO
C.F. / P.IVA: MRCRFL75H26D643K |
4.800,00 |
|
| 4919646C4C |
PROGETTO ZONE SOCIALI "ARTI E MESTIERI" - AREA PROGETTUALE BOTTEGHE ARTEGIOVANI LABORATORI CREATIVI" - STAGE ESTIVI PER GIOVANI ALLINTERNO DI BOTTEGHE ARTIGIANE - LIQUIDAZIONE A SALDO ASS.NE FORMA.AZIONE S.R.L. |
ASSOCIAZIONE FORMA.AZIONE SRL
C.F. / P.IVA: 02800590545 |
10.082,65 |
|
| Z840C726B2 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL TERZO NUMERO DEL PERIODICO "PERUGIA NOTIZIE": AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
DEL GALLO EDITORE SRL
C.F. / P.IVA: 02876440542 |
12.812,80 |
|
|
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIA B.P. E S.L. TAR UMBRIA R.G. N. 334/2004). |
CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V |
502,58 |
|
|
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO-FESSIONALI AL LEGALE DELL'ENTE (CONTROVERSIA TAR UMBRIA R.G. 486/1998 E CONSIGLIO DI STATO R.G. 172/2001). |
CARTASEGNA MARIO
C.F. / P.IVA: CRTMRA41P28I100V |
3.978,25 |
|
| 54735314AB |
SPERIMENTAZIONE "E-BIKE 0" - FORNITURA RASTRELLIERE ELETTRICHE - CIG 54735314AB. CUP. C99413001050005. |
DUCATI ENERGIA SPA
C.F. / P.IVA: 00477110019 |
28.182,00 |
|
| Z530CB3A6F |
RIPARAZIONE TELECAMERA N. 202 "P.ZA VIA S.ANTONIO" E VERIFICA TELECAMERA N. 102 "PTZ DUOMO - P.ZA DANTI" CIG Z530CB3A6F. |
UMBRA CONTROL S.R.L.SOCIETA' UNIPERSONALE
C.F. / P.IVA: 03173250543 |
610,00 |
|
| x2f0c5673e |
CERTIFICATO DI AGIBILITA' PER SEDI COMUNALI - PROVVEDIMENTI. |
BISCARINI IMPIANTI SRL
C.F. / P.IVA: 03108460548 |
1.586,00 |
|
| x120c56745 |
CERTIFICATO DI AGIBILITA' PER SEDI COMUNALI - PROVVEDIMENTI. |
EUROVETRO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03025630546 |
1.342,00 |
|
| Z980D0F91B |
MUSEO CIVICO DI PALAZZO DELLA PENNA - CENTRO DI CULTURA CON-TEMPORANEA: AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI AGGIUNTIVI PER LA MANI-FESTAZIONE "PERUGIA IN CAMMINO. STORIE CHE FANNO LA STORIA"- IMPEGNO DI SPESA. |
SISTEMA MUSEO SOC.COOP. A R.L.
C.F. / P.IVA: 01825380544 |
26.240,00 |
|
| Z6B0CB8393 |
EVENTI NATALIZI: STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - ACQUISTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. |
GRAPHICMASTERS S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01830890545 |
7.789,70 |
|
| 0000000000 |
IMPEGNO DI SPESA PER DOMICILIA-ZIONE NELL'APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR UMBRIA N. 465/2013 ED ALTRE PRATICHE. |
GOBBI GOFFREDO
C.F. / P.IVA: GBBGFR45B11F051A |
6.141,10 |
|
| Z350C8CE89 |
CELEBRAZIONI A PERUGIA NEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ALBERT CAMUS. IMPEGNO DI SPESA (ESECUZIONE ATTO G.C.424/2013). |
GUIDE IN UMBRIA SRL
C.F. / P.IVA: 03185750548 |
115,00 |
|
| ZAC0CCE179 |
CELEBRAZIONI A PERUGIA NEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ALBERT CAMUS. IMPEGNO DI SPESA (ESECUZIONE ATTO G.C.424/2013). |
ZENITH S.A.S. DI BIZZARRI RICCARDO
C.F. / P.IVA: |
656,00 |
|
| Z610CAFA8E |
ACQUISTO TONER PER LE STAMPANTI A COLORI LEXMARK X945 E LEXMARK X560 DELL'U.O. "SERVIZI TECNOLOGICI, ENERGETICI" E DELLA "P.O. INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI": IMPEGNO DI SPESA. |
C2 SRL
C.F. / P.IVA: 01121130197 |
702,91 |
|
| Z8A0CAF9D7 |
ACQUISTO TONER PER LE STAMPANTI A COLORI LEXMARK X945 E LEXMARK X560 DELL'U.O. "SERVIZI TECNOLOGICI, ENERGETICI" E DELLA "P.O. INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI": IMPEGNO DI SPESA. |
PRECISION S.P.A.
C.F. / P.IVA: 03028550014 |
693,57 |
|
| Z0A0C7A3AB |
SERVIZIO DI INTERPRETARIATO: AFFIDAMENTO DIRETTO. |
POLYGLOT SNC DI N.BORGHESI E J.INGALDSON
C.F. / P.IVA: 02847830540 |
1.281,00 |
|
|
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' DI PIAN DI MASSIANO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLAUDATORE ARCH. ANTONIO SPERANDIO. CUP C31B06000170006. CIG 52276877C7. |
Arch. Antonio Sperandi
C.F. / P.IVA: SPRNTN49R29F135P |
8.700,00 |
|
| Z700CBAD1F |
ESECUZIONE ATTO DI GIUNTA 331 DEL 18/09/2013 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RIDEFINIZIONE AREE INONDABILI DEL T.GENNA DEL COMUNE DI PERUGIA. CIG: Z700CBAD1F. |
I.R.P.I. C.N.R.
C.F. / P.IVA: 80054330586 |
12.200,00 |
|
| Z620CCDC3C |
ULTERIORI INDAGINI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE IDROELETTRICA - TORRE DI PRETOLA E MULINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CUP:C96G10000400004, CIG: Z620CCDC3C. |
Nicola Neri
C.F. / P.IVA: NRENCL73H29G478U |
6.588,00 |
|
| X620C56743 |
ESECUZIONE ATTO DI G.C. N. 409 DEL 27-11-2013 - STRADA COMUNALE DELLE PULITE "PANORAMICA" RICHIESTA FINANZIAMENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
PISELLI CAVE SRL
C.F. / P.IVA: 00163110547 |
18.463,89 |
|
| X620C56743 |
ESECUZIONE ATTO DI G.C. N. 409 DEL 27-11-2013 - STRADA COMUNALE DELLE PULITE "PANORAMICA" RICHIESTA FINANZIAMENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
PISELLI CAVE SRL
C.F. / P.IVA: 00163110547 |
18.500,00 |
|
| X3A0C56744 |
ESECUZIONE ATTO DI G.C. N. 409 DEL 27-11-2013 - STRADA COMUNALE DELLE PULITE "PANORAMICA" RICHIESTA FINANZIAMENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
VALLI ZABBAN SPA
C.F. / P.IVA: 05476750483 |
501,91 |
|
| X3A0C56744 |
ESECUZIONE ATTO DI G.C. N. 409 DEL 27-11-2013 - STRADA COMUNALE DELLE PULITE "PANORAMICA" RICHIESTA FINANZIAMENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
VALLI ZABBAN SPA
C.F. / P.IVA: 05476750483 |
472,38 |
|
| X3A0C56744 |
ESECUZIONE ATTO DI G.C. N. 409 DEL 27-11-2013 - STRADA COMUNALE DELLE PULITE "PANORAMICA" RICHIESTA FINANZIAMENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
VALLI ZABBAN SPA
C.F. / P.IVA: 05476750483 |
1.500,00 |
|
| X280C56751 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CON-GLOMERATO BITUMINOSO "A FRED-DO" PER INTERVENTI DI MANUTEN-ZIONE ORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI. |
S.C.B. S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00699250551 |
6.100,00 |
|
| X280C56751 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CON-GLOMERATO BITUMINOSO "A FRED-DO" PER INTERVENTI DI MANUTEN-ZIONE ORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI. |
S.C.B. S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00699250551 |
4.233,24 |
|
| X280C56751 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CON-GLOMERATO BITUMINOSO "A FRED-DO" PER INTERVENTI DI MANUTEN-ZIONE ORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI. |
S.C.B. S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00699250551 |
1.865,16 |
|
| 0000000000 |
ASSEGNI DI CURA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2013. |
"Nominativo beneficiari omesso ai sensi dell'art. 26 c. 4 del D. Lgs 33/2013"
C.F. / P.IVA: |
5.019,96 |
|
| Z690CBD565 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA WAGNER. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z690CBD565. |
COSMOS CONSALVI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02821420540 |
3.172,00 |
|
| Z020CBA8F7 |
PROGR. INTERREG IVC PROG. "ZERO-IMPACT CULTURAL HERITAGE EVENT NETWORK (ZEN). AFFIDAMENTO A GRAPHIC MASTERS S.R.L. PER REALIZZAZIONE BROCHURE INFORMATIVE. |
GRAPHICMASTERS S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01830890545 |
622,00 |
|
| Z810CFA58C |
ACQUISTO LIBRI - IMPEGNO DI SPESA. |
EDIZIONI DELL'UROGALLO
C.F. / P.IVA: BCNMRC81P24C662C |
847,70 |
|
| ZF20CFBA33 |
ACQUISTO LIBRI - IMPEGNO DI SPESA. |
FUTURA EDIZIONI
C.F. / P.IVA: |
2.500,00 |
|
| Z270CFB57D |
ACQUISTO LIBRI - IMPEGNO DI SPESA. |
FUTURA EDIZIONI
C.F. / P.IVA: |
3.640,00 |
|
| Z3F0CFA663 |
ACQUISTO LIBRI - IMPEGNO DI SPESA. |
MIDGARD EDITRICE-FABRIZIO BANDINI
C.F. / P.IVA: |
330,00 |
|
| Z0E0CFA6E8 |
ACQUISTO LIBRI - IMPEGNO DI SPESA. |
MORLACCHI EDITORE
C.F. / P.IVA: |
2.600,00 |
|
| Z450CFA60B |
ACQUISTO LIBRI - IMPEGNO DI SPESA. |
TIPOLITOGRAFIA COSUCCI SAS
C.F. / P.IVA: |
1.486,94 |
|
| Z700B2CEF0 |
MUSICA DAL MONDO 2013 - LIQUIDAZIONE AGIMUS. |
AGIMUS SEDE NAZIONALE
C.F. / P.IVA: |
2.420,00 |
|
| Z2A0CC3D03 |
ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA S.O. VIGILANZA. IMPEGNO DI SPESA CIGZ2A0CC3D03. |
R.P. AUTORICAMBI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02844870549 |
890,60 |
|
| ZB40CC6C03 |
MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA S.O. VIGILANZA.IMPEGNO DI SPESA CIGZB40CC6C03. |
R.P.AUTORICAMBI DI PIERVITTORI ROSALBA E C.S.N.C.
C.F. / P.IVA: 00680600541 |
328,50 |
|
| ZCD0CCF913 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI MATERIALE INFORMATIVO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO. |
NUOVA LINOTYPIA 2000 SASDI CENCIARELLI ERIDANO & C.
C.F. / P.IVA: 02333830541 |
1.061,40 |
|
| Z230CDCE19 |
ACQUISTO TONER PER LE STAMPANTI A COLORI LEXMARK C544 E LEXMARK X560 DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA: IMPEGNO DI SPESA. |
C2 SRL
C.F. / P.IVA: 01121130197 |
1.001,75 |
|
| ZD40CCDI16 |
IMPEGNO DI SPESA PER ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE ATTINENTI IL SERVIZIO (CIG:ZD40CD166A). |
BLP SRL
C.F. / P.IVA: 02115160422 |
1.457,90 |
|
| ZF20CE884B |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN ABBONAMENTO, DI PERIODICI E RIVI-STE PROFESSIONALI PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. |
DIAFRAMMA S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02246230375 |
11.500,00 |
|
| Z760DA3C85 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI C.E.L., WOLTERS CLUVER ITALIA, ANCITEL, MAGGIOLI, GIURIDICA, EXEO SRL, ASS.NE NICOLO MACHIAVELLI , IL SOLE 24H E ALTRI. |
ANCITEL SPA
C.F. / P.IVA: 07196850585 |
1.752,60 |
|
| ZC30DA3CAF |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI C.E.L., WOLTERS CLUVER ITALIA, ANCITEL, MAGGIOLI, GIURIDICA, EXEO SRL, ASS.NE NICOLO MACHIAVELLI , IL SOLE 24H E ALTRI. |
CELNETWORK SRL
C.F. / P.IVA: 01913760680 |
1.565,52 |
|
| Z9C0DA3BFA |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI C.E.L., WOLTERS CLUVER ITALIA, ANCITEL, MAGGIOLI, GIURIDICA, EXEO SRL, ASS.NE NICOLO MACHIAVELLI , IL SOLE 24H E ALTRI. |
GIURIDICA DI BRAGANTI M. SASC. S.A.S.
C.F. / P.IVA: 02126940549 |
355,00 |
|
| Z4F0DA3BD0 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI C.E.L., WOLTERS CLUVER ITALIA, ANCITEL, MAGGIOLI, GIURIDICA, EXEO SRL, ASS.NE NICOLO MACHIAVELLI , IL SOLE 24H E ALTRI. |
IL SOLE 24 ORE
C.F. / P.IVA: |
1.331,00 |
|
| ZE90DA3C24 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI C.E.L., WOLTERS CLUVER ITALIA, ANCITEL, MAGGIOLI, GIURIDICA, EXEO SRL, ASS.NE NICOLO MACHIAVELLI , IL SOLE 24H E ALTRI. |
MAGGIOLI EDITORE SRL
C.F. / P.IVA: 00815250402 |
2.965,00 |
|
| ZDF0EDE813 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI C.E.L., WOLTERS CLUVER ITALIA, ANCITEL, MAGGIOLI, GIURIDICA, EXEO SRL, ASS.NE NICOLO MACHIAVELLI , IL SOLE 24H E ALTRI. |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.SRL A SOCIO UNICO
C.F. / P.IVA: 10209790152 |
52,65 |
|
| Z24137D4AF |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI C.E.L., WOLTERS CLUVER ITALIA, ANCITEL, MAGGIOLI, GIURIDICA, EXEO SRL, ASS.NE NICOLO MACHIAVELLI , IL SOLE 24H E ALTRI. |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.SRL A SOCIO UNICO
C.F. / P.IVA: 10209790152 |
12.600,00 |
|
| ZD60DA3CE7 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI C.E.L., WOLTERS CLUVER ITALIA, ANCITEL, MAGGIOLI, GIURIDICA, EXEO SRL, ASS.NE NICOLO MACHIAVELLI , IL SOLE 24H E ALTRI. |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.SRL A SOCIO UNICO
C.F. / P.IVA: 10209790152 |
13.755,50 |
|
| Z840CD96DD |
SCALE MOBILI PIAZZA PARTIGIANI - PIAZZA ITALIA: PROROGA RINNOVO VITA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA. CUP C99D13000100004. |
G. Z. Sas di Zucchetti Giuseppe
C.F. / P.IVA: |
671,00 |
|
| ZFA0CCA90A |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINA-RIA NEL TERRITORIO U.D. 5 PIEVAIO-LA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. |
Tecnoetruria S.n.c.
C.F. / P.IVA: |
4.880,00 |
|
| Z140CCE696 |
MUSEO CIVICO DI PALAZZO DELLA PENNA: INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL DEPOSITO DEL MUSEO CIVICO DI PALAZZO DELLA PENNA - IMPEGNO DI SPESA. |
COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOCIETA' COOPERATIVA
C.F. / P.IVA: 00429300544 |
4.970,00 |
|
| Z6B0CE8057 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL TERZO NUMERO DEL PERIODICO PERUGIA NOTIZIE. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA. |
XENIAPIU SRL
C.F. / P.IVA: 02961530546 |
4.196,80 |
|
| xb60c5675a |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. |
BISCARINI IMPIANTI SRL
C.F. / P.IVA: 03108460548 |
4.880,00 |
|
| xab0c56754 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. |
COSTANTINI FABRIZIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI
C.F. / P.IVA: CSTFRZ63L30G478M |
5.002,00 |
|
| xd30c56753 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. |
CS Edilizia di Sante Cecchetti
C.F. / P.IVA: |
3.416,00 |
|
| x0b0c56758 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. |
EDILTECH COSTRUZIONI GENERALI SRLCR
C.F. / P.IVA: 03291460545 |
4.880,00 |
|
| X000C56752 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. |
R.M. Antincendi
C.F. / P.IVA: 00243160546 |
4.880,00 |
|
| Z170CA6821 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA AREA VERDE CASA DEL DIAVOLO, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. |
TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540 |
2.141,10 |
|
| X660C5675C |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA CORONA IN BRONZO ED ACCESSORI VARI, ALLA DITTA MONNI S.R.L. |
MONNI SRL
C.F. / P.IVA: 00278150545 |
3.547,43 |
|
| X660C5675C |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA CORONA IN BRONZO ED ACCESSORI VARI, ALLA DITTA MONNI S.R.L. |
MONNI SRL
C.F. / P.IVA: 00278150545 |
3.547,43 |
|
| 0000000000 |
PRONTO INTERVENTO SOCIALE ANNO 2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO OSTELLI. |
vari beneficiari
C.F. / P.IVA: |
2.250,00 |
|
| Z730CC1EAF |
PUBBLICAZIONE PER UFFICI GIUDIZIARI DI PERUGIA NELL' ELENCO TELEFONICO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. - CIG : Z730CC1EAF. |
PAGINE SI SPA
C.F. / P.IVA: 01220990558 |
3.599,00 |
|
| Z730CC1EAF |
PUBBLICAZIONE PER UFFICI GIUDIZIARI DI PERUGIA NELL' ELENCO TELEFONICO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO. - CIG : Z730CC1EAF. |
Pagine Sì! S-p.A.
C.F. / P.IVA: 01220990558 |
3.599,00 |
|
| ZD20CD8D7E |
ACQUISTO SU MEPA DI SISTEMA SERVER PER BACKUP DATI E DI STAMPANTI PER UFFICI. IMPEGNO DI SPESA. CUP C99J13000510004. |
PUCCIUFFICIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01813500541 |
4.060,16 |
|
| Z3E0CDDA47 |
ACQUISTO SU MEPA DI SISTEMA SERVER PER BACKUP DATI E DI STAMPANTI PER UFFICI. IMPEGNO DI SPESA. CUP C99J13000510004. |
UNOINFORMATICA S.R.L.
C.F. / P.IVA: |
2.337,52 |
|
| Z8D0CD664E |
ACQUISTO SU MEPA DI SISTEMA SERVER PER BACKUP DATI E DI STAMPANTI PER UFFICI. IMPEGNO DI SPESA. CUP C99J13000510004. |
UNOINFORMATICA S.R.L.
C.F. / P.IVA: |
14.717,99 |
|
| Z2B0CB9B81 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI COMUNALI - CIG: Z2B0CB9B81. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
115,90 |
|
| 0000000000 |
PERUGIA IN CAMMINO. STORIE CHE FANNO LA STORIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI AFFISSIONE. |
DO.GRE SRL CONCESSIONARIA DEL SERV.PUBBLICITA'
C.F. / P.IVA: 00601890718 |
665,00 |
|
| 4845548900 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE: IMPEGNO DI SPESA. |
KUWAIT PETROLEUM ITALIANA SPA
C.F. / P.IVA: 00435970587 |
1.000,00 |
|
| ZE40CDAFC2 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
BAVICCHI SPA
C.F. / P.IVA: 00149370546 |
223,51 |
|
| Z9409B0FEE |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
DIS.M.E.P. SRL
C.F. / P.IVA: 01684550542 |
94,48 |
|
| Z710CA1584 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
EDILTERMICA DIVISIONE COMMERCIALESRL
C.F. / P.IVA: |
24,49 |
|
| Z2E0CA151B |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
EDILTERMICA SRL
C.F. / P.IVA: 01150460549 |
52,90 |
|
| ZCD0C29510 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
FERRAMENTA SEVERI DI VECCHIETTI DANTE & C. SAS
C.F. / P.IVA: 00248690547 |
389,49 |
|
| ZE30C29421 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
FERRAMENTA SEVERI DI VECCHIETTI DANTE & C. SAS
C.F. / P.IVA: 00248690547 |
127,05 |
|
| Z2B09B1010 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
FERRAMENTA SEVERI DI VECCHIETTI DANTE & C. SAS
C.F. / P.IVA: 00248690547 |
307,15 |
|
| Z780C5B4C4 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
455,89 |
|
| ZCB0A8F049 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
480,52 |
|
| ZEF0C288A8 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
480,52 |
|
| ZF70C28EBC |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
314,42 |
|
| Z540A8F18C |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
339,84 |
|
| ZE10C289C9 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
420,66 |
|
| Z5B0C37738 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
476,16 |
|
| Z8F0C5B515 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
495,04 |
|
| Z7108CF82D |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
217,28 |
|
| Z390A8F122 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
363,50 |
|
| ZEC090F79A |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
473,61 |
|
| ZC80C37925 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
369,04 |
|
| ZBF0C2877C |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
336,95 |
|
| ZB50C29189 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
456,19 |
|
| Z7108C9330 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
24,28 |
|
| Z9B0C5B560 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
338,37 |
|
| ZC40C287DA |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
482,10 |
|
| ZEE0C28F40 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
274,34 |
|
| Z790A8F0BC |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
274,50 |
|
| Z1A0C291EB |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
225,85 |
|
| ZE10C29688 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MAXCOLOR SRL
C.F. / P.IVA: 02206440543 |
253,62 |
|
| ZCC0C296C1 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MAXCOLOR SRL
C.F. / P.IVA: 02206440543 |
45,88 |
|
| Z7A0C29734 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MAXCOLOR SRL
C.F. / P.IVA: 02206440543 |
134,92 |
|
| Z5A0C29767 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MAXCOLOR SRL
C.F. / P.IVA: 02206440543 |
68,91 |
|
| ZFA0C2956D |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MAXCOLOR SRL
C.F. / P.IVA: 02206440543 |
480,95 |
|
| Z220C29704 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MAXCOLOR SRL
C.F. / P.IVA: 02206440543 |
181,72 |
|
| ZB70C655E0 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MERICAT SRL
C.F. / P.IVA: 00163420540 |
45,42 |
|
| Z3C0C2933D |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
MERICAT SRL
C.F. / P.IVA: 00163420540 |
54,45 |
|
| Z930C37991 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542 |
69,13 |
|
| Z220CDB35B |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
PERUGIA CONGLOMERATI SRL
C.F. / P.IVA: 02490730542 |
673,16 |
|
| Z8A0C292B1 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
PISELLI CAVE SRL
C.F. / P.IVA: 00163110547 |
278,17 |
|
| Z9A09B0F96 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
PISELLI CAVE SRL
C.F. / P.IVA: 00163110547 |
471,77 |
|
| Z17090F70F |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
RIMEP *NON USARE* VEDI COD.92313
C.F. / P.IVA: 00412100547 |
413,65 |
|
| Z620A8EF70 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
SOEMA S.R.L.
C.F. / P.IVA: |
157,91 |
|
| ZC10C293CA |
MANUTENZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
WILSIDER SRL
C.F. / P.IVA: 00553400540 |
67,64 |
|
| Z490C2870E |
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA S.O. CENTRO STORICO - LIQUIDAZIONE FATTURE. |
DECOR GRIFO SNC DI COZZALI P. & C.
C.F. / P.IVA: |
665,50 |
|
| ZC2093520E |
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA S.O. CENTRO STORICO - LIQUIDAZIONE FATTURE. |
ECODINAMICA S.A.S. DI LUCIFEROAGAZIO
C.F. / P.IVA: 02662610548 |
435,60 |
|
| Z390A0D18F |
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA S.O. CENTRO STORICO - LIQUIDAZIONE FATTURE. |
IDRI GAS DI PASSERI G. & FIGLIO S.N.C.
C.F. / P.IVA: 01274560547 |
605,00 |
|
| Z260A8EFEF |
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA S.O. CENTRO STORICO - LIQUIDAZIONE FATTURE. |
RENZI STEFANO IMPIANTI ELETTRICI
C.F. / P.IVA: RNZSFN65A07G478L |
874,83 |
|
| ZBF09B0FC1 |
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA S.O. CENTRO STORICO - LIQUIDAZIONE FATTURE. |
VETRERIA FONTIVEGGE SNC DI AGLIETTIANDREA & C.
C.F. / P.IVA: 00325590545 |
217,80 |
|
| Z860CDABFE |
SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI INFOTEC IN DOTAZIONE ALL'ARCHIVIO E ALL'URP CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA. |
RICOH ITALIA SRL
C.F. / P.IVA: 00748490158 |
2.320,00 |
|
| Z9B0CD8D60 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'INTEGRAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DEL SITO CONTAMINATO "AREA INDUSTRIALE S. SABINA PG013". C.I.G.Z9B0CD8D60. CUP. C96C10000000001 |
MANCINI ORESTE
C.F. / P.IVA: |
8.088,60 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA VERTICALE. CIG: Z 920CDE527. |
SIDERNESTOR SRL
C.F. / P.IVA: 00239050545 |
372,88 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE SEGNALETICA ORIZZONTALE. CIG ZA60CDE5A4. |
GEVEKO ITALY SRL
C.F. / P.IVA: 07047110965 |
4.363,51 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE SEGNALETICA VERTICALE SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDCOCDE57D. |
3G DIVISIONE SEGNALETICA SRL
C.F. / P.IVA: 02245000548 |
2.919,63 |
|
| Z570CD86D0 |
MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA S.O. VIGILANZA.IMPEGNO DI SPESA CIG Z570CD86D0. |
SILVIONI NAZZARENO TAPPEZZERIA PERAUTO
C.F. / P.IVA: SLVNZR39S12G478F |
280,60 |
|
| ZF40CD86F8 |
MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA S.O. VIGILANZA.IMPEGNO DI SPESA CIGZF40CD86F8. |
MOTOFFICINA PAPA & C. SNCDI PAPA S. PAPA P. E PESARESI F.
C.F. / P.IVA: 01754510541 |
941,10 |
|
| Z340CD872F |
MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA S.O. VIGILANZA.IMPEGNO DI SPESA CIGZ340CD872F. |
OFFICINA MECCANICA VOLPI SNC
C.F. / P.IVA: 01101410544 |
184,53 |
|
| ZA90CD894E |
MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA S.O. VIGILANZA.IMPEGNO DI SPESA CIGZA90CD894E. |
EQUICON S.N.C.
C.F. / P.IVA: 00466740545 |
305,00 |
|
| Z4COCD8AB6 |
MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA S.O. VIGILANZA.IMPEGNO DI SPESA CIGZ4C0CD8AB6. |
AUTOLAVAGGIO DA STEFANO DI FRATINIANNALISA
C.F. / P.IVA: FRTNLS75L61G478W |
385,52 |
|
| ZF40CD8AE4 |
MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA S.O. VIGILANZA.IMPEGNO DI SPESA CIG ZF40CD8AE4. |
MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542 |
337,54 |
|
| ZB90CE2692 |
BOSCO DIDATTICO DI PONTE FELCINO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE AL CONSORZIO ABN PER IL PERIODO 20.12.2013 - 19.06.2014. CIG ZB90CE2692. |
ABN NETWORK SOCIALE CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
C.F. / P.IVA: 02215840543 |
42.324,35 |
|
| ZCF0CD7EF5 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO TIBERINA NORD. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. |
TECNO ETRURIA S.N.C.DI BARBONI & C.
C.F. / P.IVA: 02035280540 |
2.331,42 |
|
| 492318766E |
"SOTTOSUOLO SPRING FESTIVAL" SERVIZIO DI GESTIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO - COOP. NUOVA DIMENSIONE (CIG 492318766E). |
COOPERATIVA NUOVA DIMENSIONE A.R.L.COOP.SOCIALE
C.F. / P.IVA: 00650530546 |
10.296,00 |
|
| 538027468E |
PROGETTO "SOCIAL NET SKILLS - LIQUIDAZIONE FATT. N. 378/S COOP. NUOVA DIMENSIONE. (CUP C99J13000090002 - CIG 538027468E. |
COOPERATIVA NUOVA DIMENSIONE A.R.L.COOP.SOCIALE
C.F. / P.IVA: 00650530546 |
5.000,00 |
|
| Z950800326 |
LABORATORI SCOLASTICI 2012/2013 - II LIQUIDAZIONE. |
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DI SACCO
C.F. / P.IVA: |
1.645,00 |
|
| ZD50CE0EBE |
MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA U.O. TERRITO-RIALE E DECENTRAMENTO - AFFIDA-MENTO LAVORI. COD. CIG. ZD50CE0EBE. |
EQUICON S.N.C.
C.F. / P.IVA: 00466740545 |
305,00 |
|
| Z940CE14C1 |
MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA U.O. TERRITO-RIALE E DECENTRAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDA-MENTO LAVORI RIPARAZIONE TAPPEZZERIA VEICOLO.
COD. CIG. Z940CE14C1. |
NAZARENO SILVIONI
C.F. / P.IVA: SLVNZR39S12G478F |
79,30 |
|
| Z780CE1CE5 |
MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA U.O. TERRITO-RIALE E DECENTRAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI LAVAGGIO VEICOLI. COD. CIG. Z780CE1CE5. |
Autolavaggio da Stefano di Fratini Annalisa
C.F. / P.IVA: FRTNLS75L61G478W |
385,52 |
|
| Z550CE2035 |
MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA U.O. TERRITO-RIALE E DECENTRAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAV- REVISIONE VEICOLI. COD. CIG. Z550CE2035. |
RP Autoricambi di Piervittori Rosalba & C. S.n.c.
C.F. / P.IVA: 00680600541 |
328,50 |
|
| ZF70CE22B1 |
ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA U.O. TERRITORIALE E DECENTRAMENTO- IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF70CE22B1. |
RP Autoricambi di Piervittori Rosalba & C. S.r.l.
C.F. / P.IVA: 02844870549 |
1.238,30 |
|
| ZF40CE9C71 |
FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO DITTE. |
EDILTERMICA SRL
C.F. / P.IVA: 01150460549 |
122,41 |
|
| ZAB0CF015D |
FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO DITTE. |
FERRAMENTA SEVERI DI VECCHIETTI DANTE & C. SAS
C.F. / P.IVA: 00248690547 |
448,96 |
|
| Z180CF00F6 |
FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO DITTE. |
FERRAMENTA SEVERI DI VECCHIETTI DANTE & C. SAS
C.F. / P.IVA: 00248690547 |
420,90 |
|
| Z100CF02BA |
FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO DITTE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
438,21 |
|
| Z730CF01F5 |
FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO DITTE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
242,10 |
|
| ZE20CF0371 |
FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO DITTE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
592,92 |
|
| Z820CF030F |
FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO DITTE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
206,24 |
|
| Z500CE9F4D |
FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO DITTE. |
MAXCOLOR SRL
C.F. / P.IVA: 02206440543 |
132,37 |
|
| Z990934DDE |
FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO DITTE. |
S.C.B. S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00699250551 |
1.515,24 |
|
| Z640CE9C71 |
FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO DITTE. |
WILSIDER SRL
C.F. / P.IVA: 00553400540 |
380,46 |
|
| ZA20D188FD |
ACQUISTO CHIAVE AGGIUNTIVA PER UTILIZZO SOFTWARE INGEGNERIA GEOTECNICA E STRUTTURALE DA AZTEC INFORMATICA SRL. |
AZTEC INFORMATICA S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03008010781 |
122,00 |
|
| Z6F0D167A2 |
ATTIVITÀ UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA. |
ASSOCIAZIONE STAMPA UMBRA
C.F. / P.IVA: 94008550546 |
1.200,00 |
|
| Z7F0D16610 |
ATTIVITÀ UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA. |
CHIOCCOLONI ELVIO GIOIELLERIA S.N.C.
C.F. / P.IVA: CHCLVE38T16G478Y |
2.227,84 |
|
| Z9A0D16870 |
ATTIVITÀ UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA. |
ORLANDI SRL
C.F. / P.IVA: |
500,00 |
|
| ZD80D16976 |
ATTIVITÀ UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA. |
RISTORANTE DEL SOLE DI ORFEO MARIETTI
C.F. / P.IVA: MRTRFO44E14E975O |
750,00 |
|
| Z6C0CFDEA3 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2013. |
BUTALI SPA
C.F. / P.IVA: 01305510511 |
314,50 |
|
| ZCC0CF3952 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2013. |
C2 SRL
C.F. / P.IVA: 01121130197 |
472,69 |
|
| Z580CF3291 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2013. |
CARTO COPY SERVICE SRL
C.F. / P.IVA: 04864781002 |
426,51 |
|
| ZF10CFC0CB |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2013. |
CHIOCCOLONI ELVIO GIOIELLERIA S.N.C.
C.F. / P.IVA: CHCLVE38T16G478Y |
366,00 |
|
| Z440D065F2 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2013. |
COMITALIA SRL
C.F. / P.IVA: 01525700546 |
169,58 |
|
| Z040CF026F |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2013. |
COMITALIA SRL
C.F. / P.IVA: 01525700546 |
310,49 |
|
| ZC30D1890F |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2013. |
COMITALIA SRL
C.F. / P.IVA: 01525700546 |
210,25 |
|
| Z390CFB475 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2013. |
COPY OFFICE SRL
C.F. / P.IVA: 01896260542 |
143,96 |
|
| Z7C0D184A1 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2013. |
FERRAMENTA SEVERI DI VECCHIETTI DANTE & C. SAS
C.F. / P.IVA: 00248690547 |
485,00 |
|
| Z230D1AC5F |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2013. |
NUOVA LINOTYPIA 2000 SASDI CENCIARELLI ERIDANO & C.
C.F. / P.IVA: 02333830541 |
134,20 |
|
| Z450D1B77F |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2013. |
P.C. SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02776660546 |
230,58 |
|
| ZC50D00264 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2013. |
PEDETTI TESSUTI E CONFEZIONI S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00437870546 |
349,58 |
|
| ZF20D07578 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2013. |
PUCCIUFFICIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01813500541 |
414,92 |
|
| ZD00D1ABFO |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2013. |
PUCCIUFFICIO S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01813500541 |
502,64 |
|
| ZC90CF5E70 |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2013. |
SACI PROFESSIONAL SRL
C.F. / P.IVA: 03050390545 |
456,65 |
|
| ZBE0CD8DFC |
SPESE A CALCOLO E MINUTE SPESE DELL'UNITA' OPERATIVA PROVVEDI-TORATO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2013. |
XPRES SRL
C.F. / P.IVA: |
481,66 |
|
| Z5F0CE8DC6 |
ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE GRUPPI CONSILIARI. |
P.C. SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02776660546 |
1.163,88 |
|
| x5b0c56756 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU EDIFICI ADIBITI A E.R.P - IMPEGNO DI SPESA. |
F.P. 2000 di Porzi Fabrizio
C.F. / P.IVA: |
1.100,00 |
|
| x830c56755 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU EDIFICI ADIBITI A E.R.P - IMPEGNO DI SPESA. |
L'IDRAULICA S.A.S. DI ANTONIO NIGI
C.F. / P.IVA: 00620080549 |
7.700,00 |
|
| x330c56757 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU EDIFICI ADIBITI A E.R.P - IMPEGNO DI SPESA. |
Sisti Roberto sas
C.F. / P.IVA: |
5.500,00 |
|
| 5503070D03 |
INCARICO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA SALMA DI M.S. DALLA RESIDENZA PER ANZIANI "SODALIZIO DI S. MARTINO" DI PERUGIA AL CIMITERO CIVICO. |
SERVIZI ASSOCIATI SOCIETA' SOC.COOP
C.F. / P.IVA: 00311400543 |
610,00 |
|
| Z1509F0704 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DEL CENTRO STORICO. |
BAIOCCO ROLANDO MARMI SRL
C.F. / P.IVA: 01626730541 |
976,00 |
|
| Z970CF03D1 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DEL CENTRO STORICO. |
COSMOS CONSALVI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02821420540 |
5.002,00 |
|
| Z440CF04FA |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DEL CENTRO STORICO. |
EDILPITTURE MINELLI DI MINELLI GIANPAOLO
C.F. / P.IVA: |
884,50 |
|
| Z0F0CF0704 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DEL CENTRO STORICO. |
FALEGNAMERIA ELCE DI BELLUCCI PAOLOE VINCENTI MAURO S.N.C.
C.F. / P.IVA: 02905770547 |
2.684,00 |
|
| Z4E0CF06BI |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DEL CENTRO STORICO. |
IMPRESA EDILE SISANI ALFIO
C.F. / P.IVA: SSNLFA59E04G478Z |
4.331,00 |
|
| ZBADCF046D |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DEL CENTRO STORICO. |
MIGNI GIORGIOIMPIANTI IDRAULICI E TERMICI
C.F. / P.IVA: MGNGRG56M04G478V |
2.257,00 |
|
| Z6E0CF0583 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DEL CENTRO STORICO. |
RENZI STEFANO IMPIANTI ELETTRICI
C.F. / P.IVA: RNZSFN65A07G478L |
6.624,60 |
|
| Z4C0CE946B |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG XDA0C56740. |
S.C.B. S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00699250551 |
9.964,29 |
|
| ZDF0CE95CD |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG XDA0C56740. |
VALLI ZABBAN SPASTABILIMENTO DI PERUGIA
C.F. / P.IVA: 02622340046 |
9.964,29 |
|
| Z4C0CE946B |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CON-GLOMERATO BITUMINOSO "A FREDDO" SFUSO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI. |
S.C.B. S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00699250551 |
9.964,29 |
|
| ZDF0CE95CD |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CON-GLOMERATO BITUMINOSO "A FREDDO" SFUSO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE COMUNALI. |
VALLI ZABBAN SPASTABILIMENTO DI PERUGIA
C.F. / P.IVA: 02622340046 |
9.964,29 |
|
| 51061933C3 |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER LA ZONA SOCIALE N. 2 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
CONSORZIO ABN
C.F. / P.IVA: 02215840543 |
229.265,40 |
|
| ZDE0D29FED |
SPAZIO RISTORO NOTTURNO IN VIA ROMANA - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GPL (CIG. ZDE0D29FED). |
OLIVI SPA
C.F. / P.IVA: 01459220545 |
7.000,00 |
|
| 0000000000 |
PAGAMENTO ALL'ATER DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DI E.R.P. DESTINATI A FINALITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. |
A.T.E.R. UMBRIA UNITA'OPERATIVA DIPERUGIA
C.F. / P.IVA: 01457790556 |
22.284,17 |
|
|
OPERE DI MIGLIORAMENTO, ACCESSIBILITÀ AL MINIMETRÒ E SISTEMAZIONI AMBIENTALI - PRUSST II° FASE: INTERVENTO CASE BRUCIATE-CUPA-PINCETTO, ACQUISTO MEPA FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO. CUP:C99D09000200004. CIG:Z4E0CFBC14. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
2.097,06 |
|
|
COMPLESSO MONUMENTALE DI S.FRANCESCO AL PRATO. INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO PER LA REALIZZAZIONE DI AUDITORIUM E CENTRO CONGRESSI. SERVIZIO TECNICO PER INDAGINI CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA. LIQUIDAZIONE I° ACCONTO. |
C.I.R.I.A.F. LAB.ACUSTICA
C.F. / P.IVA: 00448820548 |
14.520,00 |
|
| ZE20CD3F72 |
POR FERS UMBRIA 2007-13, ASSE IV, ATTIVITA' B1, PUC2 PER IL CENTRO STORICO DI PERUGIA. PIANO DI MARKETING URBANO- INSIEME PER L'AMBIENTE. PROGETTO "REPEAT BOX" AFFIDAMENTO SERVIZIO (CIG.ZE20CD3F72). |
Beaver College Umbria Institute
C.F. / P.IVA: 94092460545 |
2.100,00 |
|
| Z070CF11F3 |
ACQUISTO DI MATERIALI PER LAVORI DI DECORO URBANO DEL CENTRO STORICO ESEGUITI IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO DITTE. |
FERRAMENTA SEVERI DI VECCHIETTI DANTE & C. SAS
C.F. / P.IVA: 00248690547 |
610,00 |
|
| Z6F0CF118C |
ACQUISTO DI MATERIALI PER LAVORI DI DECORO URBANO DEL CENTRO STORICO ESEGUITI IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO DITTE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
2.074,00 |
|
| Z910CE6B35 |
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA S.O. CENTRO STORICO - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
TIMBRIFICIO PERUGINO INCISORIA SASDI ZUCCHETTI MARIO & c.
C.F. / P.IVA: 00656230547 |
420,90 |
|
| Z760D060CB |
PROGETTO JEWEL MODEL SOUTH EAST EUROPE- AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI: URBAN CENTER. |
BAIOCCO ROLANDO MARMI SRL
C.F. / P.IVA: 01626730541 |
591,70 |
|
| ZE30D05FC7 |
PROGETTO JEWEL MODEL SOUTH EAST EUROPE- AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI: URBAN CENTER. |
CAMPAGNOLI PIEROLAVORAZIONE IN FERRO
C.F. / P.IVA: CMPPRI57A14G478T |
427,00 |
|
| Z940D063FA |
PROGETTO JEWEL MODEL SOUTH EAST EUROPE- AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI: URBAN CENTER. |
EDILPITTURE MINELLI DI MINELLI GIANPAOLO
C.F. / P.IVA: |
6.100,00 |
|
| Z2C0D20626 |
PROGETTO JEWEL MODEL SOUTH EAST EUROPE- AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI: URBAN CENTER. |
FALEGNAMERIA ELCE DI BELLUCCI PAOLOE VINCENTI MAURO S.N.C.
C.F. / P.IVA: 02905770547 |
1.220,00 |
|
| Z060D062F6 |
PROGETTO JEWEL MODEL SOUTH EAST EUROPE- AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI: URBAN CENTER. |
MIGNI GIORGIOIMPIANTI IDRAULICI E TERMICI
C.F. / P.IVA: MGNGRG56M04G478V |
3.660,00 |
|
| Z2C0D06170 |
PROGETTO JEWEL MODEL SOUTH EAST EUROPE- AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI: URBAN CENTER. |
RENZI STEFANO IMPIANTI ELETTRICI
C.F. / P.IVA: RNZSFN65A07G478L |
11.224,00 |
|
| Z2A0CF5440 |
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI 2013 - AFFIDAMENTO LAVORI. |
PELLICCIA SCAVI SRL
C.F. / P.IVA: 03048610541 |
2.964,50 |
|
| X3E0C5675D |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD ATTIVITA' VARIE DEL-L'U.O. MANUTENZIONI. |
3G ITALIA S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03300430547 |
97,60 |
|
| X3E0C5675D |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD ATTIVITA' VARIE DEL-L'U.O. MANUTENZIONI. |
3G ITALIA S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03300430547 |
1.057,74 |
|
| X3E0C5675D |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD ATTIVITA' VARIE DEL-L'U.O. MANUTENZIONI. |
3G ITALIA S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03300430547 |
1.160,00 |
|
| X990C56761 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD ATTIVITA' VARIE DEL-L'U.O. MANUTENZIONI. |
AUTOTRASPORTI LA SAETTA DI SPOSINICARLO SRL
C.F. / P.IVA: 01543160541 |
950,00 |
|
| X710C56762 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD ATTIVITA' VARIE DEL-L'U.O. MANUTENZIONI. |
AUTOTRASPORTI LA SAETTA DI SPOSINICARLO SRL
C.F. / P.IVA: 01543160541 |
915,00 |
|
| X160C5675E |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD ATTIVITA' VARIE DEL-L'U.O. MANUTENZIONI. |
CANCELLOTTI SRL
C.F. / P.IVA: 02777130549 |
2.610,00 |
|
| X160C5675E |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD ATTIVITA' VARIE DEL-L'U.O. MANUTENZIONI. |
CANCELLOTTI SRL
C.F. / P.IVA: 02777130549 |
2.632,27 |
|
| XE90C5675F |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD ATTIVITA' VARIE DEL-L'U.O. MANUTENZIONI. |
OPTION S.R.L.
C.F. / P.IVA: |
4.700,00 |
|
| XE90C5675F |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD ATTIVITA' VARIE DEL-L'U.O. MANUTENZIONI. |
OPTION SRL
C.F. / P.IVA: 02117970307 |
4.660,40 |
|
| X990C56761 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD ATTIVITA' VARIE DEL-L'U.O. MANUTENZIONI. |
S.C.B. S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00699250551 |
244,00 |
|
| X990C56761 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD ATTIVITA' VARIE DEL-L'U.O. MANUTENZIONI. |
S.C.B. S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00699250551 |
244,00 |
|
| XC10C56760 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD ATTIVITA' VARIE DEL-L'U.O. MANUTENZIONI. |
ZEP ITALIA S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01597840592 |
2.250,00 |
|
| XC10C56760 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD ATTIVITA' VARIE DEL-L'U.O. MANUTENZIONI. |
ZEP ITALIA S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01597840592 |
2.201,86 |
|
| Z340CB9BF8 |
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE POR-FESR 2007-2013 PER IL COMPLETAMENTO DEL CENTRO STORICO (SECONDO BANDO) COD. CUP: C91B13000500002: AFFIDAMENTO LOTTI. |
COSMOS CONSALVI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02821420540 |
35.171,87 |
|
| Z980CB9B78 |
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE POR-FESR 2007-2013 PER IL COMPLETAMENTO DEL CENTRO STORICO (SECONDO BANDO) COD. CUP: C91B13000500002: AFFIDAMENTO LOTTI. |
G.Z. COSTRUZIONI, MANUTENZIONI E SERVIZI-S.A.S. DI ZUCCHETTI GIUSEPPE
C.F. / P.IVA: 01542880545 |
34.692,41 |
|
| Z900CB9C41 |
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE POR-FESR 2007-2013 PER IL COMPLETAMENTO DEL CENTRO STORICO (SECONDO BANDO) COD. CUP: C91B13000500002: AFFIDAMENTO LOTTI. |
VESTRELLI S.R.L.
C.F. / P.IVA: |
31.336,19 |
|
| Z790CA6717 |
FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2013. AGGIUDICAZIONE FORNITURA MEDIANTE RDO - COD.CIG: Z790CA6717. |
R.I.M.E.P. S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00412100547 |
3.312,53 |
|
| ZAD0D00F88 |
RINNOVO SERVIZIO DI STREAMING-WEBTV PER PUBBLICAZIONE IN INTERNET DI VIDEO DI CARATTERE ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA 2.781,60 - CIG: ZAD0D00F88. |
TISCALI ITALIA SPA CON SOCIO UNICO
C.F. / P.IVA: 02508100928 |
2.758,80 |
|
| ZC00CF11CF |
ACQUISTO SOFTWARE "GESTIONE ICI-IMU DA INTEGRARE NELLA PIATTAFORMA WEB "JENTE" GIA' IN USO AL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA. CUP: C99J13000540004 - CIG: ZC00CF11CF. |
INF.OR. SRL
C.F. / P.IVA: 00904980513 |
39.656,00 |
|
| ZAC0CF1B20 |
PERUGIA IN CAMMINO: PROGETTO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE EVENTO - ACQUISTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. |
ZUP ASSOCIATI SRL
C.F. / P.IVA: 02561990546 |
21.777,00 |
|
| Z640CF581E |
LAVORI DI RIPRISTINO STECCIONATE IN LEGNO IN LOC. S.MARTINO IN COLLE, S.ENEA S. MARIA ROSSA, S. MARTINO IN CAMPO- AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. |
AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA
C.F. / P.IVA: 94143220542 |
5.563,20 |
|
| X210C56764 |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO. |
ENI SPA DIV.R&.M AGIP PETROLI
C.F. / P.IVA: |
10.000,00 |
|
| X210C56764 |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO. |
ENI SPA DIV.R&.M AGIP PETROLI
C.F. / P.IVA: |
9.360,16 |
|
| Z6C0CF9DED |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AD UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA DELL'ALA A PONTE FELCINO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. |
IDRI GAS DI PASSERI G. & FIGLIO S.N.C.
C.F. / P.IVA: 01274560547 |
4.892,76 |
|
| Z270CFA1E1 |
MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IMPEGNO DI SPESA - .5.000,00 E AFFIDAMENTO LAVORI. |
R.M. ANTINCENDI S.R.L.
C.F. / P.IVA: |
5.000,00 |
|
| 5377623AE0 |
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI SUDDIVISA IN 5 LOTTI FUNZIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER L'ANN0 2014. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA N. 27/2013 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL LOTTO N.3. |
ORTOFRUTTA 2000 S.N.C.
C.F. / P.IVA: 02340820543 |
53.018,16 |
|
| ZD40CF3693 |
ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE HARDWARE PER RINNOVAMENTO TECNOLOGICO E PER SISTEMA INFORMATICO PER TELELAVORO . CUP: C99J13000570004 CIG: ZD40CF3693. |
P.C. SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02776660546 |
22.186,70 |
|
| ZCE0CF9CE3 |
ACQUISTO SOFTWARE DI COMPLETAMENTO UPGRADE DELLAMBIENTE "JENTE" GIÀ IN USO AL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA. CUP: C99J13000550004 CIG: ZCE0CF9CE3. |
INF.OR. SRL
C.F. / P.IVA: 00904980513 |
15.440,00 |
|
| 0510393B91 |
BUON CAPODANNO EUROPA: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA. IMPEGNO DI SPESA. |
EDISON SPA
C.F. / P.IVA: |
333,57 |
|
| ZA30CF0FE0 |
PROGETTO PIÙ SICUREZZA 3: AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA DI SISTEMI ELETTRONICI DI SICUREZZA E MONITORAGGIO DEL TRAFFICO. |
Sisas srl
C.F. / P.IVA: |
10.550,00 |
|
| Z6B0CB8D61 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER STAMPATI VARI DI USO CORRENTE: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
PEREGO CARTA S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00775550486 |
9.500,00 |
|
| Z310CB624B |
SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DELL'AMM.NE COMUNALE: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
LEGATORIA ANSALDI DI TENERINI-CASTELLANI SNC
C.F. / P.IVA: 01508060546 |
13.000,00 |
|
| ZDC0CFE355 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALCUNE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DI "PERUGIA SUD". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. |
B.T. SNC DI BISDOMINI E TINILAVORI EDILI STRADALI
C.F. / P.IVA: 02647960547 |
12.915,77 |
|
| ZDC0CFE355 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALCUNE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DI "PERUGIA SUD". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. |
B.T. SNC DI BISDOMINI E TINILAVORI EDILI STRADALI
C.F. / P.IVA: 02647960547 |
12.915,77 |
|
| ZDB0CFB6F1 |
FORNITURA DI VARIE TIPOLOGIE DI ARREDI PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI N. CIG ZDB0CFB6F1. |
ACA ONORE
C.F. / P.IVA: |
7.876,12 |
|
| ZC40CFC06E |
FORNITURA AUSILIO PER ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP: IMPEGNO DI SPESA .CIG ZC40CFC06E. |
Ortopedia Cura e Mobilità
C.F. / P.IVA: |
2.360,80 |
|
| Z4A0CFD383 |
FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER LE STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA.CIG Z4A0CFD383,ZF50CFD28A. |
DITTA S.A.T. COM.M
C.F. / P.IVA: |
591,70 |
|
| ZF50CFD28A |
FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER LE STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA.CIG Z4A0CFD383,ZF50CFD28A. |
SCORZONI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
C.F. / P.IVA: 03100340540 |
2.324,10 |
|
| Z2E0CFE284 |
FORNITURA TRAMITE MEPA DI ARREDI SCOLASTICI. N. CIG Z2E0CFE284. |
MOBILI G.I.E.D. SNC DI DOLCIAMI ENRICO & C.
C.F. / P.IVA: 00256290545 |
13.670,00 |
|
| 5473756E55 |
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E GIUDIZIARI ANNO 2014. CIG:5473756E55. |
OTIS SERVIZI SRL
C.F. / P.IVA: 01729590032 |
28.622,87 |
|
| Z140CF8B1C |
POSTAZIONI INFORMATICHE AD USO PUBBLICO PER NAVIGAZIONE INTERNET - RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO ANNO 2014. CIG: Z140CF8B1C. |
TD GROUP SPA
C.F. / P.IVA: |
7.320,00 |
|
| ZCC0C9F52D |
SERVIZIO DI LICENSING E MAINTENANCE SU SISTEMI DI PROTEZIONE PERIMETRALE QUALI ANTIVIRUS, ANTISPAM E LOGGING ANNO 2014, AGGIUDICAZIONE FORNITURA. |
ECOBYTE TECHNOLOGY S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02019280540 |
34.159,27 |
|
| Z310CFF012 |
ACQUISTO MODULO SOFTWARE "GESTIONE UTENZE ELETTRICHE EDISON" AD INTEGRAZIONE APPLICATIVO GIA' IN USO "GESTIONE UTILITIES". IMPEGNO DI SPESA. CUP: C99J13000580004 CIG: Z310CFF012. |
CIPOLLI VALERIO
C.F. / P.IVA: CPLVLR52L01Z110I |
2.396,00 |
|
| Z300D0BEAE |
PERUGIA IN CAMMINO. PULIZIA STRAORDINARIA-AFFIDAMENTO SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. |
COOPERATIVA B-KALOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
C.F. / P.IVA: |
980,60 |
|
| Z3A0CFE4C5 |
CAPODANNO 2013: SERVIZI AUDIO LUCI - ACQUISTO TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA. |
SPS AUDIO SRL
C.F. / P.IVA: 02553700549 |
5.246,00 |
|
| ZE90D0701A |
ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA U.O. TERRITORIALE E DECENTRAMENTO- IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE90D0701A. |
RP Autoricambi di Piervittori Rosalba & C. S.r.l.
C.F. / P.IVA: 02844870549 |
3.660,00 |
|
| Z330D073FE |
ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA U.O. TERRITORIALE E DECENTRAMENTO- IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z330D073FE. |
DOMAUTO UNO S.r.l.
C.F. / P.IVA: 02384020547 |
915,00 |
|
| Z690CBB50A |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO PER L'ANNO 2014: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
P.C. SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02776660546 |
9.028,00 |
|
| Z060D072A6 |
ATTIVITÀ UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA SCAMBI CON LE CITTÀ GEMELLATE E GEMELLAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA. |
CHIOCCOLONI ELVIO GIOIELLERIA S.N.C.
C.F. / P.IVA: CHCLVE38T16G478Y |
1.220,00 |
|
| ZBE0D1411E |
ATTIVITÀ UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA SCAMBI CON LE CITTÀ GEMELLATE E GEMELLAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA. |
ORLANDI SRL
C.F. / P.IVA: |
350,00 |
|
| Z590CFCDC0 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO UTENZA TELEFONICA PRESSO LA SEDE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL GRUPPO PERUSIA IN LOC. PONTE PATTOLI - CIG:Z590CFCDC0. |
TELECOM SRL TELEFONIA E CABLINGSYSTEM
C.F. / P.IVA: 01699760540 |
1.259,94 |
|
| ZD90D03EB0 |
ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA S.O. VIGILANZA. IMPEGNO DI SPESA CIGZD90D03EB0. |
RP AUTORICAMBI SRL
C.F. / P.IVA: 02844870549 |
2.433,90 |
|
| Z9C0D03EEA |
ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA S.O. VIGILANZA. IMPEGNO DI SPESA CIGZ9C0D03EEA. |
DOMAUTO UNO SRL
C.F. / P.IVA: 02384020547 |
366,00 |
|
| Z7E0D04C66 |
ACQUISTO DI BENI ATTINENTI IL SERVIZIO (AREE VERDI) - (MANGIME PER ANIMALI) - IMPEGNO DI SPESA 2013 (2). |
SEMENTI ROSI SRL
C.F. / P.IVA: 00171870546 |
810,70 |
|
| Z380CEE840 |
REVISIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREE DI MASSIMA SICUREZZA PRESSO LO STADIO R. CURI. |
COSMOS CONSALVI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02821420540 |
7.199,50 |
|
| 0000000000 |
FORNITURA PANNOLINI, COTONE, PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI ASILI NIDO COMUNALI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
AFASAZIENDA SPECIALE FARMACIE
C.F. / P.IVA: 02184880546 |
20.000,00 |
|
| 0446411601 |
PROROGA TECNICA APPALTO FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. LOTTI NN. 1, 2, 4, 5. |
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00506790542 |
23.000,00 |
|
| 0446440DED |
PROROGA TECNICA APPALTO FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. LOTTI NN. 1, 2, 4, 5. |
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00506790542 |
17.000,00 |
|
| 04464240BD |
PROROGA TECNICA APPALTO FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. LOTTI NN. 1, 2, 4, 5. |
CANCELLONI FOOD SERVICE S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00506790542 |
50.000,00 |
|
| 0446431682 |
PROROGA TECNICA APPALTO FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI. LOTTI NN. 1, 2, 4, 5. |
GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE SOCIETAAGRICOLA COOPERATIVA
C.F. / P.IVA: 00162070544 |
16.000,00 |
|
| ZCA0D0099F |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI COMUNALI - CIG: ZCA0D0099F. |
ROSETTI SERGIO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 01542150543 |
67,10 |
|
| ZC00D070D1 |
ACQUISTO SU MEPA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE BANCHE DATI DEI SERVIZI SOCIALI E RELATIVO SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CUP: C99J13000600004 CIG: ZC00D070D1. |
Btree
C.F. / P.IVA: |
19.886,00 |
|
| Z900D25BD7 |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
ARCHIMEDE S.R.L.SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI
C.F. / P.IVA: 01992020543 |
6.470,88 |
|
| ZC30D25BDC |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
ARCHIVI S.P.A.
C.F. / P.IVA: 01849570971 |
34.160,00 |
|
| Z230D25BE0 |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
CIPOLLI VALERIO
C.F. / P.IVA: CPLVLR52L01Z110I |
6.936,92 |
|
| ZF60D25BE1 |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
CITTA' IN INTERNET S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02229640541 |
16.689,60 |
|
| Z7E0D25BE4 |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
CONCRETE S.R.L.
C.F. / P.IVA: |
671,00 |
|
| Z560D25BE5 |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
D.B. CAD S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02516280548 |
19.032,00 |
|
| Z060D25BE7 |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
ELDASOFT S.P.A.
C.F. / P.IVA: 03481380263 |
7.045,50 |
|
| ZD90D25BE8 |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
ELETTRONICA PROFESSIONALE SNC
C.F. / P.IVA: |
7.320,00 |
|
| ZB10D25BE9 |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA
C.F. / P.IVA: |
23.302,00 |
|
| Z890D25BEA |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
GLOBAL NETWORK ENGINEERING S.R.L.
C.F. / P.IVA: 01933201202 |
46.848,00 |
|
| Z610D25BEB |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
C.F. / P.IVA: 00800930430 |
5.665,68 |
|
| 55393521E1 |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
INF.OR. SRL INFORMATICA E ORG.NE
C.F. / P.IVA: 00904980513 |
50.322,56 |
|
| Z390D25BEC |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
INFOCERT S.P.A.
C.F. / P.IVA: 07945211006 |
345,60 |
|
| ZE40D25BEE |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
INFOCERT S.P.A.
C.F. / P.IVA: 07945211006 |
5.651,04 |
|
| ZBC0D25BEF |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
MIRA S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00413620543 |
3.050,00 |
|
| Z940D25BF0 |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
PROJECT AUTOMATION SPA
C.F. / P.IVA: 03483920173 |
11.189,05 |
|
| 5539265A13 |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
PROJECT AUTOMATION SPA
C.F. / P.IVA: 03483920173 |
52.473,42 |
|
| Z6C0D25BF1 |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
S.IN.CO.srl
C.F. / P.IVA: 03657960104 |
3.233,00 |
|
| Z440D25BF2 |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
SWARCO MIZAR SPA SPA
C.F. / P.IVA: 03972050011 |
38.430,00 |
|
| ZEF0D25BF4 |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
SYSTEMA S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02222170132 |
19.746,81 |
|
| ZC70D25BF5 |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
UMBRA CONTROL S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03173250543 |
5.294,80 |
|
| Z770D25BF7 |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
WEBRED SPA
C.F. / P.IVA: 00271540544 |
13.168,68 |
|
| Z9F0D25BF6 |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
WEBRED SPA
C.F. / P.IVA: 00271540544 |
27.281,64 |
|
| Z4F0D25BF8 |
RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IN SCADENZA AL 31.12.2013, SUI PRODOTTI SOFTWARE/HARDWARE IN USO AI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
WEBRED SPA
C.F. / P.IVA: 00271540544 |
3.151,26 |
|
| Z490D3545F |
VERIFICHE BIENNALI PERIODICHE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E GIUDIZIARI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNI 2014 E 2015 E IMPEGNO DI SPESA.CIG: Z490D3545F. |
ECOTECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL
C.F. / P.IVA: 02028900542 |
5.953,60 |
|
| 11510081D9 |
COSTI DI TELECOMUNICAZIONE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA - CIG N° 11510081D9. |
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION SPAGRUPPO TELECOM ITALIA
C.F. / P.IVA: 05815611008 |
224.564,40 |
|
| 5520911FDE |
GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DEL CENTRO SERVIZI GIOVANI. |
COOP NUOVA DIMENSIONE
C.F. / P.IVA: |
40.000,00 |
|
| ZBE0DD0FD7 |
ACQUISTO TELECOMANDI: IMPEGNO DI SPESA. |
DUEPPI DI PASCOLINI ADELIO & C. S.N.C.
C.F. / P.IVA: 01949010548 |
243,03 |
|
|
REGOLAMENTO COMUNALE ATTUATI-VO DELLA L.R. 23/2003 E SS.MM. E II. - ONERI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI. |
Pauselli Brunella
C.F. / P.IVA: PSLBNL65H64G478O |
240,00 |
|
|
REGOLAMENTO COMUNALE ATTUATI-VO DELLA L.R. 23/2003 E SS.MM. E II. - ONERI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI. |
Rossi Simona
C.F. / P.IVA: RSSSMN75S61G478M |
240,00 |
|
| XF20CFF8F3 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
AP PRODUZIONE AMBIENTE SPA
C.F. / P.IVA: 01879550547 |
520,00 |
|
| XF20CFF8F3 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
AP PRODUZIONE AMBIENTE SPA
C.F. / P.IVA: 01879550547 |
518,68 |
|
| X7A0CFF8F6 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
CIAO MOTORI SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03135610545 |
114,82 |
|
| X7A0CFF8F3 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
CIAO MOTORI SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03135610545 |
114,81 |
|
| X020CFF8F9 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
DE.RA.CO. SRL
C.F. / P.IVA: 00283670545 |
402,60 |
|
| X020CFF8F9 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
DE.RA.CO. SRL
C.F. / P.IVA: 00283670545 |
402,60 |
|
| X0D0CFF8FF |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
FERRAMENTA SEVERI DI VECCHIETTI DANTE & C. SAS
C.F. / P.IVA: 00248690547 |
110,11 |
|
| X0D0CFF8FF |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
FERRAMENTA SEVERI DI VECCHIETTI DANTE & C. SAS
C.F. / P.IVA: 00248690547 |
110,11 |
|
| X900CFF902 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
FRIULI RADIOCOMUNICAZIONI SAS
C.F. / P.IVA: 01877370542 |
286,70 |
|
| X900CFF902 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
FRIULI RADIOCOMUNICAZIONI SAS
C.F. / P.IVA: 01877370542 |
286,70 |
|
| X9B0CFF908 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
GAVARINI LOCAZIONI SRL
C.F. / P.IVA: 02161520545 |
140,15 |
|
| X9B0CFF908 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
GAVARINI LOCAZIONI SRL
C.F. / P.IVA: 02161520545 |
140,15 |
|
| X180CFF905 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
GTF RIVOIRA GAS TECNICI FOLIGNO SRL
C.F. / P.IVA: 01558550545 |
36,60 |
|
| X180CFF905 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
GTF RIVOIRA GAS TECNICI FOLIGNO SRL
C.F. / P.IVA: 01558550545 |
186,00 |
|
| X180CFF905 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
GTF RIVOIRA GAS TECNICI FOLIGNO SRL
C.F. / P.IVA: 01558550545 |
91,99 |
|
| X180CFF905 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
GTF RIVOIRA GAS TECNICI FOLIGNO SRL
C.F. / P.IVA: 01558550545 |
25,21 |
|
| XCA0CFF8F4 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
KUWAIT PETROLEUM ITALIANA SPA
C.F. / P.IVA: 00435970587 |
450,00 |
|
| X9E0CFF8DC |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
M.A.I.P. GROUP S.P.A.
C.F. / P.IVA: 02634220541 |
62,46 |
|
| E9E0CFF8DC |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
M.A.I.P. GROUP SPA
C.F. / P.IVA: 00160890547 |
62,46 |
|
| X1B0CFF8D9 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
103,70 |
|
| X1B0CFF8D9 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MA.C. S.R.L MATERIALI EDILI
C.F. / P.IVA: 00561830548 |
103,70 |
|
| X260CFF8DF |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MERICAT SRL
C.F. / P.IVA: 00163420540 |
67,25 |
|
| X260CFF8DF |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MERICAT SRL
C.F. / P.IVA: 00163420540 |
67,25 |
|
| X310CFF8E5 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542 |
439,20 |
|
| X310CFF8E5 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542 |
625,86 |
|
| X310CFF8E5 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542 |
358,68 |
|
| X310CFF8E5 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542 |
427,00 |
|
| X310CFF8E5 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542 |
88,40 |
|
| X310CFF8E5 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542 |
118,34 |
|
| X310CFF8E5 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542 |
468,48 |
|
| X310CFF8E5 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542 |
5.314,32 |
|
| X310CFF8E5 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542 |
153,29 |
|
| X310CFF8E5 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542 |
9.950,06 |
|
| X310CFF8E5 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542 |
255,99 |
|
| X310CFF8E5 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542 |
13,16 |
|
| X310CFF8E5 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542 |
488,00 |
|
| X310CFF8E5 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542 |
175,45 |
|
| X310CFF8E5 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542 |
348,14 |
|
| X310CFF8E5 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MONNI & BETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00150110542 |
448,96 |
|
| XA90CFF8E2 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MONNI SRL
C.F. / P.IVA: 00278150545 |
732,00 |
|
| X660C5675C |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
MONNI SRL
C.F. / P.IVA: 00278150545 |
732,00 |
|
| XB40CFF8E8 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
OFFICINA COMODI DI FIORETTI ALDO
C.F. / P.IVA: FRTLDA58R14G478M |
110,00 |
|
| XB40CFF8E8 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
OFFICINA COMODI DI FIORETTI ALDO
C.F. / P.IVA: FRTLDA58R14G478M |
110,00 |
|
| XB40CFF8E8 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
OFFICINA COMODI DI FIORETTI ALDO
C.F. / P.IVA: FRTLDA58R14G478M |
110,00 |
|
| XB40CFF8E8 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
OFFICINA COMODI DI FIORETTI ALDO
C.F. / P.IVA: FRTLDA58R14G478M |
330,00 |
|
| XBF0CFF8EE |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
OFFICINA S.A.V.I. S.N.C.DI RENZI, ERCOLANETTI E ORSINI
C.F. / P.IVA: 01413120542 |
529,96 |
|
| XBF0CFF8EE |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
OFFICINA S.A.V.I. S.N.C.DI RENZI, ERCOLANETTI E ORSINI
C.F. / P.IVA: 01413120542 |
244,00 |
|
| XBF0CFF8EE |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
OFFICINA S.A.V.I. S.N.C.DI RENZI, ERCOLANETTI E ORSINI
C.F. / P.IVA: 01413120542 |
285,96 |
|
| X3C0CFF8EB |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
OFFICINA SE.RI.CO. SRL
C.F. / P.IVA: 02034040549 |
808,86 |
|
| X3C0CFF8EB |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
OFFICINA SE.RI.CO. SRL
C.F. / P.IVA: 02034040549 |
808,86 |
|
| X470CFF8F1 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
PISELLI CAVE SRL
C.F. / P.IVA: 00163110547 |
354,41 |
|
| X470CFF8F1 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
PISELLI CAVE SRL
C.F. / P.IVA: 00163110547 |
354,41 |
|
| XD50CFF8FA |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
R.P. AUTORICAMBI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02844870549 |
65,70 |
|
| XD50CFF8FA |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
R.P. AUTORICAMBI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02844870549 |
65,70 |
|
| X520CFF8F7 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
R.P. AUTORICAMBI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02844870549 |
3.429,02 |
|
| X520CFF8F7 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
R.P. AUTORICAMBI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02844870549 |
1.454,97 |
|
| XD50CFF8FA |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
R.P. AUTORICAMBI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02844870549 |
65,70 |
|
| XD50CFF8FA |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
R.P. AUTORICAMBI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02844870549 |
65,70 |
|
| XD50CFF8FA |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
R.P. AUTORICAMBI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02844870549 |
65,70 |
|
| X520CFF8F7 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
R.P. AUTORICAMBI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02844870549 |
1.941,96 |
|
| XD50CFF8FA |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
R.P. AUTORICAMBI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02844870549 |
65,70 |
|
| XD50CFF8FA |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
R.P. AUTORICAMBI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 02844870549 |
65,70 |
|
| XD50CFF8FA |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
R.P.AUTORICAMBI DI PIERVITTORI ROSALBA E C.S.N.C.
C.F. / P.IVA: 00680600541 |
459,90 |
|
| X5D0CFF8FD |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
SISTEMA AMBIENTE SRL
C.F. / P.IVA: |
430,00 |
|
| X5D0CFF8FD |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
SISTEMA AMBIENTE SRL
C.F. / P.IVA: |
427,00 |
|
| XE00CFF900 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
ZUCCHETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00182510545 |
648,10 |
|
| XE00CFF900 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
ZUCCHETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00182510545 |
88,45 |
|
| XE00CFF900 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
ZUCCHETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00182510545 |
196,38 |
|
| XE00CFF900 |
AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AU-TOMEZZI COMUNALI ED ATTIVITA' VA-RIE. |
ZUCCHETTI S.R.L.
C.F. / P.IVA: 00182510545 |
353,92 |
|
| ZC20D0B9E9 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INVENTARIABILI ATTINENTI IL SERVIZIO CUP. C90A13000180004. |
BRUNORI ALESSANDRO & C. SNC
C.F. / P.IVA: 02017530540 |
829,00 |
|
| ZE70CD08E8 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CORTE ESTERNA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DI SCUOLA PER L'INFANZIA E PRIMARIA "XX GIUGNO" - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "BAIOCCO GIUSEPPE & FIGLIO S.R.L.". |
IMPRESA EDILE BAIOCCO GIUSEPPE E FIGLIO SRL
C.F. / P.IVA: 02733930545 |
25.176,47 |
|
| Z6B0D0C7B8 |
ACQUISTO ATTREZZATURE U.O. SERVIZI EDUCATIVI E EDILIZIA SCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA. |
COPY OFFICE SRL
C.F. / P.IVA: 01896260542 |
1.647,00 |
|
| Z2B0D0C81E |
ACQUISTO ATTREZZATURE U.O. SERVIZI EDUCATIVI E EDILIZIA SCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA. |
ENTER SRL
C.F. / P.IVA: 04232600371 |
253,76 |
|
| ZB40D0CBB5 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE FONTANA ROTATORIA PALLOTTA. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB40D0CBB5. |
GESENU S.P.A.
C.F. / P.IVA: 01162430548 |
784,00 |
|
| ZD30D3C706 |
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO EDU-CATIVO SAN COSTANZO. SERVIZIO TRASPORTO PERSONALIZZATO UTENTI - (COD CIG ZD30D3C706). |
SERIANA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
C.F. / P.IVA: 03144930405 |
9.900,00 |
|
| X8E0C5675B |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DEI MATERIALI DEPOSITATISI SULLE PILE DEI PONTI IN LOCALITA' PONTE PATTOLI, PONTE VALLECEPPI E PONTE SAN GIOVANNI. |
F.LLI FATABBI SNC
C.F. / P.IVA: 02358290548 |
24.542,51 |
|
| Z7B0D24A6A |
CADONANNO E BEFANA 2014: AFFI-DAMENTO SERVIZI - IMPEGNO DI SPE-SA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO ANTIN-CENDIO. |
A.GI.MUS.
C.F. / P.IVA: |
10.989,00 |
|
| ZF80D24AC5 |
CADONANNO E BEFANA 2014: AFFI-DAMENTO SERVIZI - IMPEGNO DI SPE-SA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO ANTIN-CENDIO. |
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA
C.F. / P.IVA: 01976520542 |
671,00 |
|
| ZD80D24AF8 |
CADONANNO E BEFANA 2014: AFFI-DAMENTO SERVIZI - IMPEGNO DI SPE-SA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO ANTIN-CENDIO. |
TIEFFEU (TEATRO FIGURA UMBRO)
C.F. / P.IVA: 01801510544 |
2.310,00 |
|
| ZC60CFE444 |
CIMITERO DI CITTA' - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA FORNO CREMATORIO. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO COTTIMI FIDUCIARI. (CUP C91B13000780004). |
AP PRODUZIONE AMBIENTE SPA
C.F. / P.IVA: 01879550547 |
854,00 |
|
| Z5E0CFE6A1 |
CIMITERO DI CITTA' - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA FORNO CREMATORIO. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO COTTIMI FIDUCIARI. (CUP C91B13000780004). |
CRABION S.R.L.
C.F. / P.IVA: |
1.354,20 |
|
| Z9B0CFE56C |
CIMITERO DI CITTA' - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA FORNO CREMATORIO. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO COTTIMI FIDUCIARI. (CUP C91B13000780004). |
EDILIZIA 3M SRL
C.F. / P.IVA: |
5.141,81 |
|
| Z160CFE4DF |
CIMITERO DI CITTA' - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA FORNO CREMATORIO. APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO COTTIMI FIDUCIARI. (CUP C91B13000780004). |
SIPRA S.P.A.
C.F. / P.IVA: |
19.556,60 |
|
| Z290D1AFF3 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTONE CIMITERO DI PIEVE S. SEBASTIANO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. |
L'ARTIGIANO DEL LEGNO DI PALAZZETTI ALESSANDRO
C.F. / P.IVA: PLZLSN70D13G478Q |
927,20 |
|
|
CONSOLIDAMENTO DI UN'AREA INTERESSATA DA DISSESTO FRANOSO A VALLE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI PERUGIA: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E STUDI GEOLOGICI. CUP C93D13000470004 - CIG ZEB0D2811D. |
TECNOGEO S.N.C.
C.F. / P.IVA: 02863830549 |
5.185,00 |
|
| Z910D58018 |
CIMITERI VARI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE-IMPEGNO DI SPESA. CUP C91B13000890004 - CIG Z910D58018. |
SERVIZI ASSOCIATI SOCIETA' SOC.COOP
C.F. / P.IVA: 00311400543 |
30.000,00 |
|
| Z6B0CFE53B |
BUON CAPODANNO EUROPA: AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO. |
MUSICALBOXEVENTI SRL UNIPERSONALE
C.F. / P.IVA: 02991290541 |
26.230,00 |
|
| X1F0CFF8F2 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SISTEMA AMBIENTE SRL PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE D.LGS 152/2006 E SERVIZI CORRELATI DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI DELLA SEDE CANTIERE COMUNALE. |
SISTEMA AMBIENTE SRL
C.F. / P.IVA: |
7.489,40 |
|
| ZCF0D591C9 |
TELEFONIA COMUNALE: ACQUISTO TRAMITE MEPA ED INSTALLAZIONE DI 4 POSTI OPERATORE PRESSO IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E CONFIGURAZIONE CHIAMATE DI EMERGENZA UFFICI COMUNALI CUP:C99D14000000007 -CIG: ZCF0D591C9. |
TELECOM ITALIA S.P.A.
C.F. / P.IVA: 00488410010 |
2.928,00 |
|
| Z310D24A14 |
CONCERTO DI CAPODANNO 2014: SERVIZIO LUCI E SERVICE AUDIO: AC-QUISTO TRAMITE MEPA. |
FP SERVICE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03270160546 |
610,00 |
|
| Z9A0D249F2 |
CONCERTO DI CAPODANNO 2014: SERVIZIO LUCI E SERVICE AUDIO: AC-QUISTO TRAMITE MEPA. |
GIOMBOLINI E CERQUIGLINI SNC
C.F. / P.IVA: 00424820546 |
1.671,40 |
|
| Z6B0D2C881 |
AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI PER L'ANNO 2014. |
GRUPPO CORRIERE S.R.L.
C.F. / P.IVA: |
140,00 |
|
| ZE70D2C897 |
AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI PER L'ANNO 2014. |
GRUPPO EDITORIALE UMBRIA 1819 S.R.L.
C.F. / P.IVA: |
180,00 |
|
| Z180D2C8AF |
AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI PER L'ANNO 2014. |
IL MESSAGGERO S.P.A.
C.F. / P.IVA: |
150,00 |
|
| ZCB0D2C8E3 |
AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI PER L'ANNO 2014. |
MONRIF NET S.R.L.
C.F. / P.IVA: |
180,00 |
|
| Z8C0D27C19 |
AFFIDAMENTO FORNITURA QUOTIDIANI PER L'ANNO 2014. |
RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE BARBARA POLI
C.F. / P.IVA: PLOBBR50H63I046K |
9.000,00 |
|
| 5435228C06 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
ABN NETWORK SOCIALE CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
C.F. / P.IVA: 02215840543 |
235.551,50 |
|
| 5435290F2F |
COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E CUSTODIA DEL MERCATO COPERTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
ABN NETWORK SOCIALE CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
C.F. / P.IVA: 02215840543 |
205.326,00 |
|
| 5435414586 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA ROCCA PAOLINA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
ABN NETWORK SOCIALE CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
C.F. / P.IVA: 02215840543 |
150.975,00 |
|
| 5435473636 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLE SALE COMUNALI DI RAPPRESENTANZA A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
LA TORRE SOCIETA' COOPERATIVA SOC.
C.F. / P.IVA: 01746630548 |
156.160,00 |
|
| 543545575B |
COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
LA TORRE SOCIETA' COOPERATIVA SOC.
C.F. / P.IVA: 01746630548 |
235.460,00 |
|
| 54352248BA |
COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E CUSTODIA DEI BAGNI PUBBLICI DEL PIAN DI MASSIANO E VIA BONCAMBI A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
SOCIETA' COOPERATIVA "B-S.E.I."SOLIDARIETA'ED IMPRESA-COOP.SOCIALE
C.F. / P.IVA: 02610030542 |
188.856,00 |
|
| Z9D0D311CA |
AFFIDAMENTO INCARICO A UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L. PER ESECUZIONE PROVE SPERIMENTALI SALDATURE PRESSO FONTANELLA IN LOC. VILLA PITIGNANO- IMPEGNO DI SPESA- CIG. Z9D0D311CA. |
UNILAB SPERIMENTAZIONE S.R.L.
C.F. / P.IVA: 03284920547 |
793,00 |
|
|
ACCADEMIA DEL DONCA. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2014. |
grifo news
C.F. / P.IVA: |
4.500,00 |
|
| 06400108F3 |
VIVA PERUGIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2013 E PROROGA GENNAIO FEBBRAIO 2014. |
AZIENDA GRAFICA LA POLIGRAFICA SRL
C.F. / P.IVA: 02636330785 |
787,75 |
|
| 06400108F3 |
VIVA PERUGIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2013 E PROROGA GENNAIO FEBBRAIO 2014. |
AZIENDA GRAFICA LA POLIGRAFICA SRL
C.F. / P.IVA: 02636330785 |
787,75 |
|
| 064095117F |
VIVA PERUGIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2013 E PROROGA GENNAIO FEBBRAIO 2014. |
AZIENDA GRAFICA LA POLIGRAFICA SRL
C.F. / P.IVA: 02636330785 |
1.725,54 |
|
| 06400108F3 |
VIVA PERUGIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2013 E PROROGA GENNAIO FEBBRAIO 2014. |
AZIENDA GRAFICA LA POLIGRAFICA SRL
C.F. / P.IVA: 02636330785 |
787,75 |
|
| 06400108F3 |
VIVA PERUGIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2013 E PROROGA GENNAIO FEBBRAIO 2014. |
AZIENDA GRAFICA LA POLIGRAFICA SRL
C.F. / P.IVA: 02636330785 |
787,75 |
|
| 064095117F |
VIVA PERUGIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2013 E PROROGA GENNAIO FEBBRAIO 2014. |
AZIENDA GRAFICA LA POLIGRAFICA SRL
C.F. / P.IVA: 02636330785 |
1.725,54 |
|
| 064095117F |
VIVA PERUGIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2013 E PROROGA GENNAIO FEBBRAIO 2014. |
AZIENDA GRAFICA LA POLIGRAFICA SRL
C.F. / P.IVA: 02636330785 |
1.725,54 |
|
| ZAF07A3AC9 |
VIVA PERUGIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2013 E PROROGA GENNAIO FEBBRAIO 2014. |
EDITORIALE CAMPI SRL
C.F. / P.IVA: 06025630580 |
189,10 |
|
| ZAF07A3AC9 |
VIVA PERUGIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2013 E PROROGA GENNAIO FEBBRAIO 2014. |
EDITORIALE CAMPI SRL
C.F. / P.IVA: 06025630580 |
567,30 |
|
| ZAF07A3AC9 |
VIVA PERUGIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2013 E PROROGA GENNAIO FEBBRAIO 2014. |
EDITORIALE CAMPI SRL
C.F. / P.IVA: 06025630580 |
189,10 |
|
| Z240E64B7C |
SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DELLO SPAZIO TERRA INFORMAGIOVANI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 (CIG Z240E64B7C). |
COOPERATIVA B-KALOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
C.F. / P.IVA: |
4.000,00 |
|